Требование пояснения по прибыли.

[Аланда]

Сообщение от Нинооок

мы не платим авансовых платежей.

Платежи налога на прибыль за квартал тоже называются авансовыми платежами ,как и ежемесячные платежи,и ,если у вас была прибыль за 3 квартал 2015 года,вы должны были начислить налог на эту прибыль.В годовом отчете в строках 210(220,230) вы должны были указать эти начисленные суммы,тогда у вас правильно рассчитался бы налог к доплате за год.

Сообщение от Нинооок

Какой регистр им отправить и что им и написать?

Любые регистры,какие у вас есть в программе,чтобы показать,из чего сложились расходы,которых оказалось больше,чем прибыль.Если регистры не требуют ,можно написать просто пояснения,где расписать все расходы,учтенные при расчете налога .

Сообщение от Нинооок

строка 160 приложения №4 к листу 02"Расчет суммы убытка и ли части убытка, уменьшающею налоговую базу". У меня эта строка называется Остаток неперенесенно убытка на конец налогового периода, но за 3 кв 2016 была прибыль.

В этом листе показываются убытки ,полученные по результатам деятельности за год,а не поквартально,значит,если я правильно понимаю,нужно было указать убыток,полученный за год в строке ,за какой год он получен,и в строке остатка неперенесенного убытка.Может быть,я здесь ошибаюсь,посмотрим,что скажут профессионалы.