Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
06.04.2016, 15:09 | #461 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: 6-НДФЛ
нет, вроде ничего. Сдала тоже через СБИС, но заполняла и выгружала из 8-ки
по логике то так бы и должно быть, но налорги принимают и даже вводят нулевки в свою базу, судя по извещениям о вводе
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
06.04.2016, 15:10 | #462 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 29.07.2010
Сообщений: 2,550
Спасибо: 13
|
Re: 6-НДФЛ
Код HTML:
Баскова, отвечал. Я этого и не отрицаю Я и сейчас так считаю. Я лишь указал сегодня, что Цитата: Сообщение от barmaley преобладает мнение, что в первом квартале значение строки 070 должно равняться сумме строк 140 Я с ним не согласен, но оно есть "За март 2016 года начислена зарплата в сумме 300 000 руб. Сумма НДФЛ – 39 000 руб. Зарплата выплачена 5 апреля 2016 года.В разделе 1 бухгалтер показал: – по строке 020 – начисленную зарплату за январь–март 2016 года – 700 000 руб.; – по строке 040 – сумму исчисленного налога с зарплаты за январь–март – 91 000 руб. (700 000 руб. × 13%); – по строке 070 – сумму удержанного налога с зарплаты за январь–февраль – 52 000 руб. (400 000 руб. × 13%). Зарплату за декабрь 2015 года в сумме 100 000 руб., НДФЛ с этой зарплаты, а также сумму удержанного НДФЛ с зарплаты за март 2016 года в разделе 1 бухгалтер не отразил. в строке 080 – сумму НДФЛ, которая была исчислена, но не удержана." По материалам БСС "Система Главбух", 2016 Последний раз редактировалось Баскова; 06.04.2016 в 15:16. |
06.04.2016, 15:17 | #463 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 28.07.2014
Адрес: Евпатория
Сообщений: 489
Спасибо: 138
|
Re: 6-НДФЛ
В Разделе 1 поставила ставку налога 13%, в Разделе 2, проставила даты, как Вы написали. Ошибок теперь не выдает, только предупреждение, что кол-во лиц, получивших доход должно быть больше 0. Отправила, жду.
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
06.04.2016, 15:24 | #464 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: 6-НДФЛ
а да, предупреждает об этом, я забыла. Сегодня курьер сдал нулевой 6-НДФЛ на бумаге, с файлом на флешке. Вобще налоговые Москвы принимают нулевую отчетность в любом виде. И вживую и по ТКС. Видимо у них все-таки есть своя инструкция по которой нулевая отчетность подлежит сдаче. Иначе ни принимали бы
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
06.04.2016, 15:28 | #465 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: 6-НДФЛ
На текущий момент,исходя из всех обсуждений, у меня сформировалось такое представление о том,как заполнить форму при выплате з/п за декабрь в январе: в первом разделе никаких данных о з/п декабрьской не заполняем ни в каких строках,во втором разделе заполняем строки 100-140.В первом разделе в строках 020-030-040 показываем только суммы ,относящиеся к отчетному периоду , в строке 070 показываем сумму НДФЛ ,удержанную за 2 отчетных месяца (если з/п за март выплачивается в апреле),в строке 080 сумму налога за третий месяц,которая будет удержана в апреле при выплате з/п за март.Может быть,к тому моменту,когда соберусь сдавать форму,мое представление изменится,но пока так получается
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
Сказали спасибо: | Баскова (06.04.2016) |
06.04.2016, 15:32 | #467 | |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 29.07.2010
Сообщений: 2,550
Спасибо: 13
|
Re: 6-НДФЛ
Цитата:
|
|
06.04.2016, 15:35 | #468 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: 6-НДФЛ
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
06.04.2016, 15:45 | #469 | |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 28.05.2012
Сообщений: 342
Спасибо: 13
|
Re: 6-НДФЛ
Цитата:
Сейчас получается, информация в системе обновилась? Я не могу сейчас посмотреть, нет доступа. |
|
06.04.2016, 15:55 | #470 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 29.07.2010
Сообщений: 2,550
Спасибо: 13
|
Re: 6-НДФЛ
|
06.04.2016, 16:56 | #472 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 29.07.2010
Сообщений: 2,550
Спасибо: 13
|
Re: 6-НДФЛ
Позвонила в нашу налоговую. Декабрьская з/плата в 1 разделе нигде не отражается.
Мартовскую з/плату,выплаченную в апреле можно показать в 1 квартале(хотя много где написано,что не стоит этого делать). Каждый налоговый инспектор понимает эту декларацию-по своему. У меня сложилось впечатление,что наш не понимает того,что удерживать ндфл с з/платы мы должны при ее фактической выплате. В ее понимании строку 070 должны заполнить даже тогда,когда з/плата еще не выдана. Хорошо,что у меня з/плата марта выплачена 31.03.16.А в будущем -я не знаю что делать.Каждый раз звонить ей и делать так,как хочет она. Бред. До звонка я еще как-то понимала декларацию. Вот теперь действительно хочется застрелиться. |
06.04.2016, 17:23 | #473 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 10.07.2015
Адрес: Севастополь
Сообщений: 428
Спасибо: 41
|
Re: 6-НДФЛ
А в журнале "Главбух" приведен пример, в котором декабрь попадает в стр.070.
И там же про стр.080 написано "Это налог, который не удалось удержать и который по итогам года компания будет отражать в справках 2-ндфл с признаком 2" И 1-С (сегодня сделала самое свежее обновление) включила мне декабрь в 070 строку. Правда, она и март в 080 заполнила. с ума можно сойти |
06.04.2016, 17:26 | #474 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,456
Спасибо: 1,920
|
Re: 6-НДФЛ
У меня тоже пока такое сложилось.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
06.04.2016, 17:33 | #475 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,456
Спасибо: 1,920
|
Re: 6-НДФЛ
Вот уж не знаю, чисто интуитивно мне не нравиться что в строке 070 сумма должна быть полностью за 3 м-ца или все таки потому что мне 1С-ка так заполнила, а у меня рука не поднимается ее исправить, и сделать сумму за 2 м-ца.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
06.04.2016, 18:04 | #476 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 10.01.2008
Адрес: Новороссийск
Возраст: 45
Сообщений: 4,770
Спасибо: 172
|
Re: 6-НДФЛ
Ой, ну слава Богу, хоть по Ипшке у меня все ровно легло. Осталось только определиться с мартовской з/п, выплачиваемой в апреле. Ну дык у меня по ИП ни отпусков ,1 б/л но там без НДФЛ обошлось.
__________________
Иногда шаг вперед - есть результат пинка в зад. |
06.04.2016, 18:34 | #477 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,456
Спасибо: 1,920
|
Re: 6-НДФЛ
Ну вот никак он туда попадать не должен, потому что в 1 разделе вносятся данные за 1 квартал.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
06.04.2016, 18:35 | #478 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,456
Спасибо: 1,920
|
Re: 6-НДФЛ
Ну и как у тебя все ровно легло ? рассказывай.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
06.04.2016, 18:54 | #479 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 10.01.2008
Адрес: Новороссийск
Возраст: 45
Сообщений: 4,770
Спасибо: 172
|
Re: 6-НДФЛ
Да просто все сошлось По начисленному-удержаному-перечисленному. нет расхождений ,нет заморочек с датами. По ООО у меня просто свистопляска получилась, то сумму не так посчитала (в одном платеже забыла вычесть НДФЛ с отпускных, которую перечислила в середине месяца, в другом платеже отняла больше, чем положено, в третьем опять забыла прибавить суммы НДФЛ с отпусков и б/л). Да еще и даты пляшут -отпуска-больничные-и просто з/п. Отложила, потом буду разбираться ,когда сдам алкоголь.
__________________
Иногда шаг вперед - есть результат пинка в зад. |
06.04.2016, 21:49 | #480 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,456
Спасибо: 1,920
|
Re: 6-НДФЛ
В строке 080 сумма заполнилась или пустая ? в 1 разделе ?
во 2-ом разделе сумма какая стоит, то что начислено 31 числа ? т.е. по начислению ? у меня почему то авансы выплаченные в предыдущем м-це выкинула и оставила только то что осталась должна выплатить работникам в начале следующего м-ца, т.е. задолженность на 31 число по з/п. А у тебя как ? Вот это в основном интересует.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|
|