Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Зарплата и кадры > Зарплатные налоги и сборы


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 06.04.2016, 15:09   #461
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

Цитата:
Сообщение от Santa Evp Посмотреть сообщение
А в Разделе 1 ничего не меняли?
нет, вроде ничего. Сдала тоже через СБИС, но заполняла и выгружала из 8-ки
Цитата:
Сообщение от Santa Evp Посмотреть сообщение
В техподдержке СБиСа настаивают,что пустой 6НДФЛ не подается.
по логике то так бы и должно быть, но налорги принимают и даже вводят нулевки в свою базу, судя по извещениям о вводе
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2016, 15:10   #462
начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 29.07.2010
Сообщений: 2,550
Спасибо: 13
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

Код HTML:
Баскова, отвечал. Я этого и не отрицаю 
Я и сейчас так считаю. Я лишь указал сегодня, что 

Цитата:
Сообщение от barmaley  
преобладает мнение, что в первом квартале значение строки 070 должно равняться сумме строк 140 

Я с ним не согласен, но оно есть
Вот и в БСС "Система Главбух", 2016 пишут,что не надо по строке 070.
"За март 2016 года начислена зарплата в сумме 300 000 руб. Сумма НДФЛ – 39 000 руб. Зарплата выплачена 5 апреля 2016 года.В разделе 1 бухгалтер показал: – по строке 020 – начисленную зарплату за январь–март 2016 года – 700 000 руб.; – по строке 040 – сумму исчисленного налога с зарплаты за январь–март – 91 000 руб. (700 000 руб. × 13%); – по строке 070 – сумму удержанного налога с зарплаты за январь–февраль – 52 000 руб. (400 000 руб. × 13%). Зарплату за декабрь 2015 года в сумме 100 000 руб., НДФЛ с этой зарплаты, а также сумму удержанного НДФЛ с зарплаты за март 2016 года в разделе 1 бухгалтер не отразил.
в строке 080 – сумму НДФЛ, которая была исчислена, но не удержана."
По материалам БСС "Система Главбух", 2016

Последний раз редактировалось Баскова; 06.04.2016 в 15:16.
Баскова вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2016, 15:17   #463
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 28.07.2014
Адрес: Евпатория
Сообщений: 489
Спасибо: 138
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
нет, вроде ничего. Сдала тоже через СБИС, но заполняла и выгружала из 8-ки
В Разделе 1 поставила ставку налога 13%, в Разделе 2, проставила даты, как Вы написали. Ошибок теперь не выдает, только предупреждение, что кол-во лиц, получивших доход должно быть больше 0. Отправила, жду.
Santa Evp вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 06.04.2016, 15:24   #464
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

Цитата:
Сообщение от Santa Evp Посмотреть сообщение
В Разделе 1 поставила ставку налога 13%, в Разделе 2, проставила даты, как Вы написали. Ошибок теперь не выдает, только предупреждение, что кол-во лиц, получивших доход должно быть больше 0.
а да, предупреждает об этом, я забыла. Сегодня курьер сдал нулевой 6-НДФЛ на бумаге, с файлом на флешке. Вобще налоговые Москвы принимают нулевую отчетность в любом виде. И вживую и по ТКС. Видимо у них все-таки есть своя инструкция по которой нулевая отчетность подлежит сдаче. Иначе ни принимали бы
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2016, 15:28   #465
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

Цитата:
Сообщение от Баскова Посмотреть сообщение
А как заполнять?
На текущий момент,исходя из всех обсуждений, у меня сформировалось такое представление о том,как заполнить форму при выплате з/п за декабрь в январе: в первом разделе никаких данных о з/п декабрьской не заполняем ни в каких строках,во втором разделе заполняем строки 100-140.В первом разделе в строках 020-030-040 показываем только суммы ,относящиеся к отчетному периоду , в строке 070 показываем сумму НДФЛ ,удержанную за 2 отчетных месяца (если з/п за март выплачивается в апреле),в строке 080 сумму налога за третий месяц,которая будет удержана в апреле при выплате з/п за март.Может быть,к тому моменту,когда соберусь сдавать форму,мое представление изменится,но пока так получается
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами".
Аланда вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Баскова (06.04.2016)
Старый 06.04.2016, 15:32   #466
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для НастяНН
 
Регистрация: 08.08.2012
Сообщений: 1,257
Спасибо: 55
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

Я сходила ножками сдала.. буду ждать звонка.. мало ли скажут что то не так..
__________________
Как надоело слышать: "Ты сильная, ты справишься".... Я слабая! Я на шею хочу..
НастяНН вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2016, 15:32   #467
начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 29.07.2010
Сообщений: 2,550
Спасибо: 13
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

Цитата:
Сообщение от Аланда Посмотреть сообщение
На текущий момент,исходя из всех обсуждений, у меня сформировалось такое представление о том,как заполнить форму при выплате з/п за декабрь в январе: в первом разделе никаких данных о з/п декабрьской не заполняем ни в каких строках,во втором разделе заполняем строки 100-140.В первом разделе в строках 020-030-040 показываем только суммы ,относящиеся к отчетному периоду , в строке 070 показываем сумму НДФЛ ,удержанную за 2 отчетных месяца (если з/п за март выплачивается в апреле),в строке 080 сумму налога за третий месяц,которая будет удержана в апреле при выплате з/п за март.Может быть,к тому моменту,когда соберусь сдавать форму,мое представление изменится,но пока так получается
я такого же мнения.
Баскова вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2016, 15:35   #468
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

Цитата:
Сообщение от Баскова Посмотреть сообщение
я такого же мнения.
но я не сказала,что мне мое мнение нравится,кое-с- чем я интуитивно не согласна
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами".
Аланда вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 06.04.2016, 15:45   #469
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 28.05.2012
Сообщений: 342
Спасибо: 13
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

Цитата:
Сообщение от Баскова Посмотреть сообщение
Вот и в БСС "Система Главбух", 2016 пишут,что не надо по строке 070.
"За март 2016 года начислена зарплата в сумме 300 000 руб. Сумма НДФЛ – 39 000 руб. Зарплата выплачена 5 апреля 2016 года.В разделе 1 бухгалтер показал: – по строке 020 – начисленную зарплату за январь–март 2016 года – 700 000 руб.; – по строке 040 – сумму исчисленного налога с зарплаты за январь–март – 91 000 руб. (700 000 руб. × 13%); – по строке 070 – сумму удержанного налога с зарплаты за январь–февраль – 52 000 руб. (400 000 руб. × 13%). Зарплату за декабрь 2015 года в сумме 100 000 руб., НДФЛ с этой зарплаты, а также сумму удержанного НДФЛ с зарплаты за март 2016 года в разделе 1 бухгалтер не отразил.
в строке 080 – сумму НДФЛ, которая была исчислена, но не удержана."
По материалам БСС "Система Главбух", 2016
Скажите, пожалуйста, в БСС "Система Главбух" цитируемая Вами информация от какого числа стоит, я смотрела ее, когда доступ был, в материале 25.03.2016 г., про строку 080 вообще ничего не было указано, а в примерном расчете, который они выкладывали по строке 080 отражался ндфл с материальной выгоды, который не был удержан, а не мартовский ндфл с з/пл.
Сейчас получается, информация в системе обновилась? Я не могу сейчас посмотреть, нет доступа.
rgs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2016, 15:55   #470
начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 29.07.2010
Сообщений: 2,550
Спасибо: 13
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

Цитата:
Сообщение от rgs Посмотреть сообщение
Скажите, пожалуйста, в БСС "Система Главбух" цитируемая Вами информация от какого числа стоит,
я нашла в интернете на каком-то сайте эту статью. Указано просто 2016 год.
Баскова вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2016, 16:48   #471
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 25.09.2009
Сообщений: 9
Спасибо: 0
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

скажите , если у меня подтягивает 2013 год что делать?? и отрицательные суммы подтягивает по суммам НДФЛ что делать??
Issa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2016, 16:56   #472
начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 29.07.2010
Сообщений: 2,550
Спасибо: 13
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

Позвонила в нашу налоговую. Декабрьская з/плата в 1 разделе нигде не отражается.
Мартовскую з/плату,выплаченную в апреле можно показать в 1 квартале(хотя много где написано,что не стоит этого делать).
Каждый налоговый инспектор понимает эту декларацию-по своему. У меня сложилось впечатление,что наш не понимает того,что удерживать ндфл с з/платы мы должны при ее фактической выплате. В ее понимании строку 070 должны заполнить даже тогда,когда з/плата еще не выдана.
Хорошо,что у меня з/плата марта выплачена 31.03.16.А в будущем -я не знаю что делать.Каждый раз звонить ей и делать так,как хочет она. Бред. До звонка я еще как-то понимала декларацию.
Вот теперь действительно хочется застрелиться.
Баскова вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2016, 17:23   #473
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 10.07.2015
Адрес: Севастополь
Сообщений: 428
Спасибо: 41
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

А в журнале "Главбух" приведен пример, в котором декабрь попадает в стр.070.

И там же про стр.080 написано "Это налог, который не удалось удержать и который по итогам года компания будет отражать в справках 2-ндфл с признаком 2"

И 1-С (сегодня сделала самое свежее обновление) включила мне декабрь в 070 строку.
Правда, она и март в 080 заполнила.

с ума можно сойти
BMK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2016, 17:26   #474
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,456
Спасибо: 1,920
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

Цитата:
Сообщение от Аланда Посмотреть сообщение
На текущий момент,исходя из всех обсуждений, у меня сформировалось такое представление
У меня тоже пока такое сложилось.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2016, 17:33   #475
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,456
Спасибо: 1,920
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

Цитата:
Сообщение от Аланда Посмотреть сообщение
в строке 070 показываем сумму НДФЛ ,удержанную за 2 отчетных месяца (если з/п за март выплачивается в апреле)
Вот уж не знаю, чисто интуитивно мне не нравиться что в строке 070 сумма должна быть полностью за 3 м-ца или все таки потому что мне 1С-ка так заполнила, а у меня рука не поднимается ее исправить, и сделать сумму за 2 м-ца.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2016, 18:04   #476
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Аватар для Малюска
 
Регистрация: 10.01.2008
Адрес: Новороссийск
Возраст: 45
Сообщений: 4,770
Спасибо: 172
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

Ой, ну слава Богу, хоть по Ипшке у меня все ровно легло. Осталось только определиться с мартовской з/п, выплачиваемой в апреле. Ну дык у меня по ИП ни отпусков ,1 б/л но там без НДФЛ обошлось.
__________________
Иногда шаг вперед - есть результат пинка в зад.
Малюска вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2016, 18:34   #477
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,456
Спасибо: 1,920
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

Цитата:
Сообщение от BMK Посмотреть сообщение
А в журнале "Главбух" приведен пример, в котором декабрь попадает в стр.070.
Ну вот никак он туда попадать не должен, потому что в 1 разделе вносятся данные за 1 квартал.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2016, 18:35   #478
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,456
Спасибо: 1,920
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

Цитата:
Сообщение от Малюска Посмотреть сообщение
Ой, ну слава Богу, хоть по Ипшке у меня все ровно легло. Осталось только определиться с мартовской з/п, выплачиваемой в апреле.
Ну и как у тебя все ровно легло ? рассказывай.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием

Старый 06.04.2016, 18:54   #479
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Аватар для Малюска
 
Регистрация: 10.01.2008
Адрес: Новороссийск
Возраст: 45
Сообщений: 4,770
Спасибо: 172
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

Цитата:
Сообщение от MarinaAnna Посмотреть сообщение
Ну и как у тебя все ровно легло ? рассказывай.
Да просто все сошлось По начисленному-удержаному-перечисленному. нет расхождений ,нет заморочек с датами. По ООО у меня просто свистопляска получилась, то сумму не так посчитала (в одном платеже забыла вычесть НДФЛ с отпускных, которую перечислила в середине месяца, в другом платеже отняла больше, чем положено, в третьем опять забыла прибавить суммы НДФЛ с отпусков и б/л). Да еще и даты пляшут -отпуска-больничные-и просто з/п. Отложила, потом буду разбираться ,когда сдам алкоголь.
__________________
Иногда шаг вперед - есть результат пинка в зад.
Малюска вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2016, 21:49   #480
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,456
Спасибо: 1,920
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

Цитата:
Сообщение от Малюска Посмотреть сообщение
Да просто все сошлось По начисленному-удержаному-перечисленному.
В строке 080 сумма заполнилась или пустая ? в 1 разделе ?
во 2-ом разделе сумма какая стоит, то что начислено 31 числа ? т.е. по начислению ? у меня почему то авансы выплаченные в предыдущем м-це выкинула и оставила только то что осталась должна выплатить работникам в начале следующего м-ца, т.е. задолженность на 31 число по з/п. А у тебя как ?
Вот это в основном интересует.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 02:31. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot