6-НДФЛ

[MarinaAnna]

Сообщение от Аланда

на этом семинаре ,о котором я писала несколькими постами раньше,как раз пишут ,что именно так и должна заполняться строка 070,в нее не входит НДФЛ,удержанный с зарплаты декабря(если она выплачивалась в январе) и НДФЛ за март,если з/п выплачивается в апреле,но тогда в строку 080 вносится неудержанный НДФЛ с мартовской з/п.То есть получается сумма только за 2 месяца (январь,февраль).
Уточняю,что просто пересказываю то,о чем "вещали" на семинаре и за правильность их выводов не отвечаю

Если так заполнять, то вроде бы все логично, только вот будет нелогично, когда будем сдавать 2НДФЛ годовой, ведь при сдаче 2НДФЛ мы выводим в ноль, т.е. начислено, удержано, перечислено (я не беру нестандартные ситуации), а в 6НДФЛ за 4 квартал, будет в строке 080 стоять сумма неудерженного. Т.е. будет расхождение 2НДФЛ с 6НДФЛ. Вот и вся логика теряет смысл....

[Irinka.feo]

Сообщение от MarinaAnna

Если так заполнять, то вроде бы все логично, только вот будет нелогично, когда будем сдавать 2НДФЛ годовой, ведь при сдаче 2НДФЛ мы выводим в ноль, т.е. начислено, удержано, перечислено (я не беру нестандартные ситуации), а в 6НДФЛ за 4 квартал, будет в строке 080 стоять сумма неудерженного. Т.е. будет расхождение 2НДФЛ с 6НДФЛ. Вот и вся логика теряет смысл....

На семинаре инспектор как раз и говорила о том, что не надо увязывать 2ндфл и 6ндфл.
Я лично сделала как она советовала. Т.е.
стр. 020 -з/пл. за янв.,фев. март и пр. выплаченные доходы (отпускные, от аренды имущества)
стр. 040 - НДФЛ от стр. 020
стр.070 - сумма НДФЛ с дох. фактич.выплаченных в 1 кв. (янв., фев.,с отпускных мартовских, аренда)
стр.080- НДФЛ от з/пл за март, кот.выплачена в апреле.
Отчет сдала, пришел положительный протокол

[Зануда отмороженный]

Сообщение от MarinaAnna

Если так заполнять, то вроде бы все логично, только вот будет нелогично, когда будем сдавать 2НДФЛ годовой, ведь при сдаче 2НДФЛ мы выводим в ноль, т.е. начислено, удержано, перечислено (я не беру нестандартные ситуации), а в 6НДФЛ за 4 квартал, будет в строке 080 стоять сумма неудерженного. Т.е. будет расхождение 2НДФЛ с 6НДФЛ. Вот и вся логика теряет смысл....

ИМХО они сами поймут весь этот бред.... и переделают один из отчетов....