6-НДФЛ

[Вес`на]

Сообщение от Добрый зануда

февраль
начислено за 01, 02
выплачено за 12, 01
130 - зп за декабрь
140 ндфл

давай с цифрами, дату выплаты беру условную 12 число, ЗП 10000=
Раздел 2
декабрь выплаченный в январе
стр.100 31.12.2015 стр.130 - 10000
стр.110 12.01.2016 стр.140 - 1300
стр.120 13.01.2016

В разделе 1 из этого блока не отражаем ничего

Январь, выплаченный в феврале

стр.100 31.01.2016 стр.130 - 10000
стр.110 12.02.2016 стр.140 - 1300
стр.120 13.02.2016

В разделе 1
стр.20 - 10000
стр.40 - 1300
стр.70 - 1300

[Зануда отмороженный]

Сообщение от Вес`на

давай с цифрами, дату выплаты беру условную 12 число, ЗП 10000=
Раздел 2
декабрь выплаченный в январе
стр.100 31.12.2015 стр.130 - 10000
стр.110 12.01.2016 стр.140 - 1300
стр.120 13.01.2016

В разделе 1 из этого блока не отражаем ничего

Январь, выплаченный в феврале

стр.100 31.01.2016 стр.130 - 10000
стр.110 12.02.2016 стр.140 - 1300
стр.120 13.02.2016

В разделе 1
стр.20 - 10000
стр.40 - 1300
стр.70 - 1300

тут суммы одинаковые...
давай возьмем ЗП за декабрь 10 000
за январь 15 000
за февраль 20 000
за март 25 000

100 31.12.15
110 12.01.16
120 13.01.16
130 10 000
140 1 300

100 31.01.16
110 12.02.16
120 13.02.16
130 15 000
140 1 950

110 31,02.16 (вот бы поставить такую дату...)
110 12,03,16
120 13,03,16
130 20 000
140 2 600


020 15 000 + 20 000 + 25 000 = 60 000
040 НДФЛ (15 + 20 + 25) или НДФЛ (15 + 20)? ИМХО первый вариант
070 НДФЛ (15 + 20)?
080 ... все же мне кажется, что тут должен быть НДФЛ с 25 000...