6-НДФЛ

[YuliaRu]

Коллеги, помогите тем, кто в последний день сдаваться будет)) Почти во всем разобралась, а у меня 1 квартал выдался жаркий в кадрах.
Последний вопрос пока остался. Вроде как решила указывать в разделе 2 мартовскую з/п выплаченную в апреле. Но у меня есть сотрудник, который уволился 13.04, т.е. 13го я ему выплатила з/п за март, апрель,компенсацию и НДФЛ уплатила. А вылата з/п у нас 15го(и сразу в этот же день перечисляю НДФЛ).
Я заполнила так
31.03.16 218 125
15.04.16 26 487
16.04.16 - это начисленная з/п за март, но без з/п уволенного сотрудника

31.03.16 10 000
13.04.16 1 300
13.04.16 это начисление за март уволенного

13.04.16 8 269
13.04.16 1 075
13.04.16 это зп уже за апрель и компенсация уволенного

Очень большие сомнения, что в отчете за 1 кв я залезла в апрель...Но если сверять мои перечисления по п/п , то я же перечисляла и за март и аперь по уволенному в одной п/п...
Или вообще не указывать апрельские начисления, а писать сразу объяснения в налоговую, почему я так НДФЛ 15го перечислила...
Может тут были такие ситуации, постаралась проштудировать форум, возможно пропустила что-то..

[Irinka.feo]

Сообщение от YuliaRu

Коллеги, помогите тем, кто в последний день сдаваться будет)) Почти во всем разобралась, а у меня 1 квартал выдался жаркий в кадрах.
Последний вопрос пока остался. Вроде как решила указывать в разделе 2 мартовскую з/п выплаченную в апреле. Но у меня есть сотрудник, который уволился 13.04, т.е. 13го я ему выплатила з/п за март, апрель,компенсацию и НДФЛ уплатила. А вылата з/п у нас 15го(и сразу в этот же день перечисляю НДФЛ).
Я заполнила так
31.03.16 218 125
15.04.16 26 487
16.04.16 - это начисленная з/п за март, но без з/п уволенного сотрудника

31.03.16 10 000
13.04.16 1 300
13.04.16 это начисление за март уволенного

13.04.16 8 269
13.04.16 1 075
13.04.16 это зп уже за апрель и компенсация уволенного

Очень большие сомнения, что в отчете за 1 кв я залезла в апрель...Но если сверять мои перечисления по п/п , то я же перечисляла и за март и аперь по уволенному в одной п/п...
Или вообще не указывать апрельские начисления, а писать сразу объяснения в налоговую, почему я так НДФЛ 15го перечислила...
Может тут были такие ситуации, постаралась проштудировать форум, возможно пропустила что-то..

Я мартовскую з/плату выплаченную в апреле во 2 разд. не показывала. Покажу в отчете за полугодие. Не вижу в этом проблемы, отчет нарастающим итогом, поэтому все красиво закроется.
А в Вашем случае, если уж все делать правильно и красиво:
Дата дохода (по НК РФ) з/платы уволенного сотрудника и всех остальных за март - 31.03.2016
Дата фактического получения з/платы уволенного сотрудника за март - 13.04.2016, у остальных 15.04.16
Срок перечисления НДФЛ от з/платы уволенного сотрудника за март - 14.04.2016, у остальных 18.04.16
Дата дохода (по НК РФ) з/платы уволенного за апрель+компенсация - 13.04.16.
Дата фактического получения з/платы уволенного сотрудника за апрель (+компенсация) - 13.04.2016
Срок перечисления НДФЛ от з/платы уволенного за апрель(+компенсации) - 14.04.16
Поэтому сваливать в одну кучу на мой взгляд не правильно. Я бы разделила.
Но получается, что НДФЛ по уволенному Вы, конечно, на один день просрочили.

[YuliaRu]

Сообщение от Irinka.feo

Я мартовскую з/плату выплаченную в апреле во 2 разд. не показывала. Покажу в отчете за полугодие. Не вижу в этом проблемы, отчет нарастающим итогом, поэтому все красиво закроется.
А в Вашем случае, если уж все делать правильно и красиво:
Дата дохода (по НК РФ) з/платы уволенного сотрудника и всех остальных за март - 31.03.2016
Дата фактического получения з/платы уволенного сотрудника за март - 13.04.2016, у остальных 15.04.16
Срок перечисления НДФЛ от з/платы уволенного сотрудника за март - 14.04.2016, у остальных 18.04.16
Дата дохода (по НК РФ) з/платы уволенного за апрель+компенсация - 13.04.16.
Дата фактического получения з/платы уволенного сотрудника за апрель (+компенсация) - 13.04.2016
Срок перечисления НДФЛ от з/платы уволенного за апрель(+компенсации) - 14.04.16
Поэтому сваливать в одну кучу на мой взгляд не правильно. Я бы разделила.
Но получается, что НДФЛ по уволенному Вы, конечно, на один день просрочили.

Спасибо большое за ответ. Но я вроде уволенному все в один день 13,04 выплатила и НДФЛ перечислила в этот же день. Просрочки слава Богу нет)
Но у меня 31го увольнялся тоже сотрудник, его то з/п +компенсацию по Любому надо включать...а его з/п из фонда мартовкой оплаты...
Получается надо вырвать его начисления и оставить во 2м разделе, а еже в полугуодии показать остальных, ели не включ апрельские выплаты по мартовским начислениям...

[Irinka.feo]

Сообщение от YuliaRu

Спасибо большое за ответ. Но я вроде уволенному все в один день 13,04 выплатила и НДФЛ перечислила в этот же день. Просрочки слава Богу нет)
Но у меня 31го увольнялся тоже сотрудник, его то з/п +компенсацию по Любому надо включать...а его з/п из фонда мартовкой оплаты...
Получается надо вырвать его начисления и оставить во 2м разделе, а еже в полугуодии показать остальных, ели не включ апрельские выплаты по мартовским начислениям...

Получается, что во 2 разделе за 1 кв. нужно показывать все выплаты и перечисления, кот. фактически прошли в 1 кв. Если вы одному работнику март закрыли 31.03. значит придется его выделять отдельно