Декларация по НДС и фирма-однодневка

[Среда]

Если ПБУ не применяете, то никаких ПНО у вас не должно быть

Сообщение от Fruktik

Если следовать моему примеру, я должна доплатить налог на прибыль с 1000 руб.? То есть 200 руб. и пени?

то налог на прибыль измениться не должен, а НДС должен стать больше к уплате на сумму списанного.

[Fruktik]

Сообщение от Среда

Если ПБУ не применяете, то никаких ПНО у вас не должно быть


то налог на прибыль измениться не должен, а НДС должен стать больше к уплате на сумму списанного.

У меня так и получается, что НДС я сейчас доплачу 1000 руб. + пени.
А налог на прибыль у меня не меняется, и в декларации ничего не меняется.
Но на комиссии они сказали директору, что я должна предоставить уточненку по НДС и прибыли.

[Veselenochka]

Сообщение от Fruktik

Но на комиссии они сказали директору, что я должна предоставить уточненку по НДС и прибыли.

они видимо хотят чтобы вы убрали стоимость этих товаров и из расчета по налогу на прибыль?