Востановление учета ООО УСН д-р.

[MarinaAnna]

Сообщение от ptihka

Если налог начислен, но не удержан, отразите в 2-НДФЛ. С этих физ.лиц и без Вас удержат.

Директор сказал, что платить не будет, и вот нафига ей делать себе "головняк" ? сдавать отчет с опозданием, штраф получать и т.д. ? Наверное, нужно сначала посоветоваться с диром, нужно это ему или как ?
Раз деньги перечислялись ИП, но на их личные карты, хоть какие-то документы от этих ИП есть ?

Сообщение от sirina-mustafina

Как я узнала это ИП у которого они покупали запчасти,

Раз покупали запчасти, то наверное какие-то документы есть, накладные например ? Если есть, то вносите эти накладные, оплатой закроете эти накладные, никаких проблем, но только в этом случае контрагента вносите как ИП, поищите реквизиты, фио есть ? ИНН есть ? на сайте налоговой остальные данные посмотрите и в справочник внесите его как ИП, оплату тоже выбираете из справочника как ИП, 60 счет закроется тогда, ну а если нет накладных, то опять таки оплату в проге сделайте как ИП, просто будет долг висеть 3 года, потом спишите его, типа деньги ИП перечислили, а ничего от него не получили.
Я бы с 2НДФЛ однозначно не стала бы делать как физ лицо, да еще и отчет сдавать и штраф получать.