Закрытие месяца. Только расходы

[angel_]

Сообщение от ИринаВлад

angel_, а как вы с НДС поступите, который у вас к вычиту наверно получился за 3 квартал?

Сообщение от angel_

...сейчас документы на камеральной проверке:smile: Налорганы не заставили себя ждать, сразу акт прислали В понедельник пойду за ответом Самое главное, что бы счета-фактуры были правильно оформлены

Камеральная проверка прошла….весь НДС зачли.

[ИринаВлад]

angel_, поздравляю вас. А меня что-то знакомые в налоговой отговорили подавать ндс на вычет, посоветовали в 4 квартале его учесть когда доходы будут.

[ИринаВлад]

angel_, а вы расходы собранные на 91 счете (услуги банка) на какой счет списываете? Если нет дохода

[angel_]

Банковские расходы, как учитывала на 91 сч. во втором квартале, так и в этом буду.

[ИринаВлад]

angel_, да интересно напишите обязательно. Дело в том что у меня баланс не идет как раз на сумму (услуги банка) кот. на 91 сч.

[angel_]

ИринаВлад, налорганы считают, что услуги банка тоже надо учесть на 97 сч.

[ИринаВлад]

angel_, я же говорю что у меня баланс как раз не идет на сумму кот. на 91, понятно значит на 97 все списываем. У меня честно говоря 97 тоже в помойку превратился.

Сообщение от angel_

Банковские расходы, как учитывала на 91 сч. во втором квартале, так и в этом буду.

А как у вас во втором квартале баланс пошел?

[angel_]

Сообщение от ИринаВлад

angel_, я же говорю что у меня баланс как раз не идет на сумму кот. на 91, понятно значит на 97 все списываем. У меня честно говоря 97 тоже в помойку превратился.
А как у вас во втором квартале баланс пошел?

Да проблем то не было.
Теперь думаю, что делать ведь во втором квартале я банковские услуги учла на 91 сч., а теперь как на 97 сч.

[ИринаВлад]

angel_, а вы с 91,2 счета куда расходы списали?

[ИринаВлад]

Сообщение от angel_

Теперь думаю, что делать ведь во втором квартале я банковские услуги учла на 91 сч., а теперь как на 97 сч.

мне кажется можно сторнировать, сделать исправительные проводки в третьем квартале (посоветуйтесь еще конечно на форуме).

[angel_]

Платежи за аренду помещения я учла на сч. 97, а НДФЛ который мы удержали с физика (договор аренды с физ.лицом) куда деть? только на 91.2 или еще куда можно?

[ИринаВлад]

Сообщение от angel_

Платежи за аренду помещения я учла на сч. 97, а НДФЛ который мы удержали с физика (договор аренды с физ.лицом) куда деть? только на 91.2 или еще куда можно?

angel_, так НДФЛ вы же в бюджет должны перечислить как налоговый агент

[angel_]

Сообщение от ИринаВлад

angel_, так НДФЛ вы же в бюджет должны перечислить как налоговый агент

Так они уже давно там, но сначала их надо было начислить?

[angel_]

Сообщение от ИринаВлад

angel_, так НДФЛ вы же в бюджет должны перечислить как налоговый агент

Так они уже давно там, но сначала их надо было начислить?

Сообщение от ИринаВлад

angel_, А меня что-то знакомые в налоговой отговорили подавать ндс на вычет, посоветовали в 4 квартале его учесть когда доходы будут.

Ну что, НДС решили на 19 сч. оставить?

[ИринаВлад]

Сообщение от angel_

Ну что, НДС решили на 19 сч. оставить?

angel_, да на 19 оставлю

[ИринаВлад]

angel_, у вас получилось с 91 отправить на 97 счет? Я делала сегодня отчет о прибылях и убытках, так у меня суммы кот. на 91 счете (прочие расходы) все отразились в отчете о приб. и уб. как я понимаю раз мы на 97 сч. списали значит этих сумм не должно быть в отчете?

[ИринаВлад]

angel_, у вас получилось с 91 отправить на 97 счет? Я делала сегодня отчет о прибылях и убытках, так у меня суммы кот. на 91 счете (прочие расходы) все отразились в отчете о приб. и уб. как я понимаю раз мы на 97 сч. списали значит этих сумм не должно быть в отчете?

[angel_]

ИринаВлад, я не отправляла с сч. 91 на 97, т.к. это внереализованные расходы и они должны быть там, где они есть. У вас там что, банковские услуги?

[ИринаВлад]

angel_, да только банковсие услуги.А как вы закрыли второй квартал? если суммы болтаются на 91 то баланс не пойдет

[angel_]

Сообщение от ИринаВлад

angel_, да только банковсие услуги.А как вы закрыли второй квартал? если суммы болтаются на 91 то баланс не пойдет

это почуму же? Вы сделали отчет о прибылях и убытках? Что у вас там?