6-НДФЛ

[Среда]

Сообщение от Ollga

какие-нить ЦУ налоргов

их много и все друг другу противоречат

Сообщение от Ollga

Нет, я серьёзно

я тоже ))

Сообщение от Ollga

Мне действительно надо показать только кусок, который был выплачен именно в январе и ту часть НДФЛ, которая с него же и была перечислена в январе

не знаю как нужно тем, кому это нужно, но я бы делала именно так. В противном случае у вас поплывут сроки уплаты НДФЛ Ведь если показать выплату всей з/п в январе, то и НДФЛ должен быть весь с неё уплачен тогда же. А у вас часть уплачено в декабре (вы же платили НДФЛ в декабре вместе с кусочком зарплаты?), и получится, что он уплачен до удержания (до выплаты з/п), а этого мы делать не имеем права.

Сообщение от Ollga

По-моему, так будет правильно, так?

По-моему тоже

Сообщение от Ollga

злополучная 070-я строка =040, так?

народ сдавал и так и эдак, у всех всё принимали.
Лично у меня они не равны. В 040 я пишу сумму НДФЛ начисленную, а в 070 - удержанную и перечисленную. Так например если зарплату за март я выплачиваю в апреле, то строка 070 < 040 на мартовский НДФЛ, и мартовскую зарплату я в раздел 2 не включаю.

[Ollga]

Сообщение от Среда

народ сдавал и так и эдак, у всех всё принимали.
Лично у меня они не равны. В 040 я пишу сумму НДФЛ начисленную, а в 070 - удержанную и перечисленную. Так например если зарплату за март я выплачиваю в апреле, то строка 070 < 040 на мартовский НДФЛ, и мартовскую зарплату я в раздел 2 не включаю.

Да, по-моему так будет правильно.
Спасибо Вам большое
А за полугодие сдали?