Подрядчик работает без НДС,а Заказчик с

[Лариса Юрьева]

Подскажите,пожалуйста.Мы исполнители,работаем на УСН 6%, Заказчики на 18%.Сумма договора например 160 000.Составляем Договор и указываем что без НДС на сумму 160 000+6%(для оплаты налога на прибыль нам).Итого сумма договора 169 600. Или же сумма должна быть 188 800(т.к заказчик платит НДС)

[Вес`на]

Лариса Юрьева, ваша реализация не облагается НДС. Поскольку ваш Заказчик не имеет входящего НДС к вычету стоимость договора с вами должна уменьшаться на сумму НДС, а вы и свои 6% ему накрутили да и ещё 18% накручиваете. От вас все НДСники сбегут

[Лариса Юрьева]

может я неправильно поняла,Сумма 160 000 + 6% = 169 600.00
Это должна быть сумма Договора?
Но заказчик ведь платит НДС с суммы Договора все-равно,просто не сможет предъявить к вычету, что получается 169 600- 18%=139 072. Получается что он нам заплатит не 160 000.
Не посчитайте за глупую,просто не до конца разобралась с НДС-ом

[Вес`на]

Сообщение от Лариса Юрьева

Сумма 160 000 + 6% = 169 600.00
Это должна быть сумма Договора?

я не понимаю почему +6%, это ваш налог, его платите вы с реализации. Если у вас договор на 160тыс., НДС не облагается, то налог с него 9600. Если 169600, то налог 10176= Согласитесь что это бред.

Сообщение от Лариса Юрьева

Но заказчик ведь платит НДС с суммы Договора

ничего он не платит. У него это расходы по прибыли в сумме договора 160тыс или 169600, это уже зависит от того на какой сумме вы все-таки остановитесь

Сообщение от Лариса Юрьева

Получается что он нам заплатит не 160 000.

вам он заплатит сумму которая будет в договоре

[Аланда]

Сообщение от Лариса Юрьева

Получается что он нам заплатит не 160 000.

заказчик заплатит вам ровно столько,сколько написано в договоре.поскольку вы работаете без НДС,то и цена указывается Без НДС.

Сообщение от Лариса Юрьева

заказчик ведь платит НДС с суммы Договора

нет ,заказчик ничего не платит с суммы договора,он платит НДС со своей реализации,но

Сообщение от Лариса Юрьева

просто не сможет предъявить к вычету

ему действительно нечего принять к вычету по расходам на ваши работы,то есть уменьшить свой НДС по реализации..

Сообщение от Лариса Юрьева

Договор и указываем что без НДС на сумму 160 000+6%(для оплаты налога на прибыль нам).

ваши 6% для налога (не прибыли,а налога по УСН) должны уже входить в сумму договора при расчете цены договора.
p.s.фактически продублирован предыдущий ответ,но пусть остнется,может быть,так будет убедительнее

[Среда]

Сообщение от Лариса Юрьева

Это должна быть сумма Договора?

Сумма договора должна быть та, которая устроит обе стороны договора.
При чём тут вообще любые проценты и налоги?
Ваше право заломить какую хотите цену. Право покупателя - согласиться или отказаться или поторговаться...

[Лариса Юрьева]

тоесть сумму договора я оставляю 160 000, с нее плачу 6%(вернеее потом с общих доходов), Заказчик платит мне 160 000, тогда о каком НДС идет речь, который он не может предьявить к вычету?

[Вес`на]

Сообщение от Лариса Юрьева

тоесть сумму договора я оставляю 160 000, с нее плачу 6%(вернеее потом с общих доходов), Заказчик платит мне 160 000, тогда о каком НДС идет речь, который он не может предьявить к вычету?

Лариса Юрьева, о том которого у Заказчика не будет к вычету 160000*18/118= 24 406= Если бы вы работали с НДС как и они

[Аланда]

Лариса Юрьева, забудьте вы про НДС ,вас он никоим образом не касается,так же,как и система налогообложения заказчика: выставляете счет Без НДС,а заказчик сам решает ,выгодно ему работать с вами или нет.

[Лариса Юрьева]

получается что не выгодно.Если мы оставим сумму договора 160 000, заплатим с нее 6 %, а они оплатят нам 160 000, и потом с этой суммы будут платить свой НДС.Так мало кто соглашается работать.Хочется максимально удобно сделать для сторон
простите что мучаю вас ,но на самом деле трудно понять

[Вес`на]

Сообщение от Лариса Юрьева

получается что не выгодно

да, НДСнику невыгодно работать с упрощенщиком. Но надо ему это или нет решать все равно не вам, а заказчику

[Среда]

Сообщение от Лариса Юрьева

Хочется максимально удобно сделать для сторон

ну скиньте им цену...
промониторьте цены конкурентов

[Аланда]

Сообщение от Лариса Юрьева

они оплатят нам 160 000, и потом с этой суммы будут платить свой НДС.

мы ведь уже написали вам,что платят они НДС не с суммы,которую заплатили вам,а с той реализации,которую делают они сами.Плохо для них то,что они не смогут уменьшить свой начисленный НДС реализации,на сумму НДС по покупке вашего товара/услуг,потому что у вас его нет.

Сообщение от Лариса Юрьева

Так мало кто соглашается работать

да,есть такой момент,что НДСники не любят работать с теми,кто на УСН,именно по этой причине,поэтому у вас есть вариант привлечь заказчика только уменьшением цены договора по сравнению с ценами тех,кто работает с НДС.

[Вес`на]

Сообщение от Аланда

поэтому у вас есть вариант привлечь заказчика только уменьшением цены договора по сравнению с ценами тех,кто работает с НДС.

а не задирая цену ещё и на ваши 6%

[Лариса Юрьева]

и в заключение тогда уж,оставляем сумму договора 160 000, я с этого уплачу 6%,в договоре и док-тах пропишу что без ндс,тогда они тоже ничего платить не будут,так?

[Аланда]

Сообщение от Лариса Юрьева

и в заключение тогда уж,оставляем сумму договора 160 000, я с этого уплачу 6%,в договоре и док-тах пропишу что без ндс

делайте именно так

Сообщение от Лариса Юрьева

тогда они тоже ничего платить не будут

да что же вы все про их уплату НДС беспокоитесь,с вашего договора они НЕ платят НДС ни в случае выделения НДС,ни в случае ,как у вас, Без НДС.

[Вес`на]

Лариса Юрьева, НДС ваш Заказчик платит со СВОЕЙ реализации. Уясните это себе наконец.

Сообщение от Лариса Юрьева

оставляем сумму договора 160 000

оставляйте.

Сообщение от Лариса Юрьева

в договоре и док-тах пропишу что без ндс

НДС не облагается на основании ст.26.2 НК РФ. Выставляете заказчику только акт, счет-фактуру не выставляете вообще. К договору прикладываете заверенную копию информационного сообщения из ИФНС о том, что применяете УСН

[Лариса Юрьева]

спасибо огромное,что растолкли