Развернуть для просмотра

Ольga · 18.07.2016, 14:57

Добрый день! Работник уволился 30.06.Зарплату и компенсацию отпуска перечислили 28.06, ндфл перечислили тоже 28.06.Как правильно показать в 6ндфл.100-28.06.
110-28.06
120-29.06
или 100-30.06
110-28.06
120-29.06

Вес`на · 18.07.2016, 14:59

Arhimed., кстати ты знаешь о чем этот отчет? О своевременности уплаты в бюджет НДФЛ с выплаченных доходов с точки зрения органов налогового контроля. Не более того. Если выплату 29-го считать авансом, то срок уплаты налога передвигается куда? На аванс, который будет выплачен 15-го? Но аванс ты выплатишь совсем не в той сумме, которую выплатил 29-го и как тогда ты будешь заполнять строку 110? Суммой зарплаты 29-го числа? Это бред, т.к. сроки выплаты зарплаты при выпадании их на выходные сдвигаются, как и произошло сейчас. Поэтому не морочь голову ни себе, ни людям с этим отчетом

Вес`на · 18.07.2016, 15:04

Цитата:

Сообщение от Ольga

Работник уволился 30.06.Зарплату и компенсацию отпуска перечислили 28.06,

ещё интереснее... кто вас такому научил?

Мало того что отчет дебильный, даже ничего не нарушая заполнить невозможно, так вы ещё приключений себе ищете.

Цитата:

Сообщение от Ольga

Как правильно показать в 6ндфл.

100=110 28.06
120 - 29.06

Arhimed. · 18.07.2016, 15:10

Цитата:

Сообщение от Вес`на

Мало того что отчет дебильный, даже ничего не нарушая заполнить невозможно,

ты же только что в предыдущем посте говорила, что всё просто и проблем з им никаких немае !
всё же просто ! это же

Цитата:

Сообщение от Вес`на

о чем этот отчет? О своевременности уплаты в бюджет НДФЛ с выплаченных доходов с точки зрения органов налогового контроля.

и

Цитата:

Сообщение от Вес`на

Не более того

чё ты так ругаишьси ?
ну заплатили люди 28-го и чего ?
заполняй по такому же принципу, как только что мене наускивала и никаких проблем !
наверное....

Вес`на, а ты

Цитата:

Сообщение от Вес`на

знаешь о чем этот отчет?

о том что бы после него штрафов набрать в 3 раза больше чем сумма збираемого ндфла в итоге

Arhimed. · 18.07.2016, 15:12

Цитата:

Сообщение от Вес`на

100=110 28.06

ну так дата дохода для з/платы - последний день работы !
зачем же ты =косячишь то= ?

Ольga · 18.07.2016, 15:16

ещё интереснее... кто вас такому научил?
Так перечислило казначейство.

Вес`на · 18.07.2016, 15:18

Цитата:

Сообщение от Arhimed.

ну так дата дохода для з/платы - последний день работы !
зачем же ты =косячишь то= ?

тут чел увольняется, нигде не написано, что я не могу начислить и выплатить ему полный расчет раньше даты увольнения

Вес`на · 18.07.2016, 15:20

Цитата:

Сообщение от Ольga

Так перечислило казначейство.

с казначейством не работаю, казначейство само формирует и отправляет платежки на выплату зп и НДФЛ?

Arhimed. · 18.07.2016, 15:24

Цитата:

Сообщение от Вес`на

нигде не написано, что я не могу начислить и выплатить ему полный расчет раньше даты увольнения

точно так же как и с обычной зарплатой нигде не написано что я могу за месяц расплатиться раньше окончания месяца

а вот дата дохода в НК для уволенного зафиксирована жёстко

Цитата:

В случае прекращения трудовых отношений до истечения календарного месяца датой фактического получения налогоплательщиком дохода в виде оплаты труда считается последний день работы, за который ему был начислен доход.

и без каких то выкрутасов !

аналогия с обычной з/платой - 100 % !

Ольga · 18.07.2016, 15:26

Цитата:

Сообщение от Вес`на

с казначейством не работаю, казначейство само формирует и отправляет платежки на выплату зп и НДФЛ?

Мы отсылаем им все документы (справки и платежки), а они уже все скидывают на сбербанк после проверки. Хотя в справках мы указываем дату увольнения.

Вес`на · 18.07.2016, 15:27

Цитата:

Сообщение от Arhimed.

и без каких то выкрутасов !

дальше читать НК не будешь?
Arhimed., помнится мы в этой ветке уже это обсуждали, начинать сначала не хочу

Arhimed. · 18.07.2016, 15:31

Цитата:

Сообщение от Ольga

Так перечислило казначейство.

казначейство - это такой же банк
там кассиры работают, возомнившие о себе какими то хозяевами

Цитата:

Сообщение от Вес`на

казначейство само формирует и отправляет платежки на выплату зп и НДФЛ?

ничего они не формируют
получают платёжки и в назначении платежа высматривают как я слова сократил и сколько пробелов между словами получилось
и если он нечаянно в свой компьютер семечку плюнул и на экране точечка от шалушки прилипла, и он принял что это что то лишнее в моей платёжке, то он эту платёжку отменит
тоже самое он отменит за то что ему не понравилось как слова сокращены

Arhimed. · 18.07.2016, 15:33

Цитата:

Сообщение от Вес`на

дальше читать НК не будешь?

а дальше - пра другие ситуации

вот для КНО - дата выплаты с этим просто
а для самой з/платы - дата увольнения и точка

Sabimax · 18.07.2016, 15:37

Цитата:

Сообщение от Arhimed.

получают платёжки и в назначении платежа высматривают как я слова сократил и сколько пробелов между словами получилось
и если он нечаянно в свой компьютер семечку плюнул и на экране точечка от шалушки прилипла, и он принял что это что то лишнее в моей платёжке, то он эту платёжку отменит
тоже самое он отменит за то что ему не понравилось как слова сокращены

До сих пор вспоминаю, как страшный сон

И не нарадуюсь, как легко все в клиент-банке

Вес`на · 18.07.2016, 20:38

Цитата:

Сообщение от Arhimed.

вот для КНО - дата выплаты с этим просто
а для самой з/платы - дата увольнения и точка

вот потому, что выплачено все в один день, к тому-же и НДФЛ в тот-же день уплачен и посоветовала эту суммы не разбивать, а подогнать под уплату НДФЛ

Вес`на · 18.07.2016, 21:49

В тему

Развернуть для просмотра

Налоговики проверяют первые расчеты 6-НДФЛ. Нарушения одни и те же: неуплата налога в срок, некорректное заполнение строк 110 и 120, отсутствие выплат в расчете. Чтобы избежать штрафов, важно найти ошибки раньше инспекторов и уточнить 6-НДФЛ.
Срок перечисления налога в 6-НДФЛ
Инспекторы проверяют сроки перечисления НДФЛ. В строке 120 6-НДФЛ указывается дата уплаты по кодексу. Если к этому дню налог не поступил, компании начисляют пени и уведомляют ее о возможных ошибках. Причин недоимки может быть несколько, и последствия разные. Если вы опоздали с уплатой НДФЛ, надо представить пояснения и заплатить пени и штраф - 20% от недоимки (ст. 123 НК РФ). Если вы перечислили налог вовремя, но в расчете неправильно указали даты или суммы, надо уточнить 6-НДФЛ. Недоимка может появиться из-за формулировки поля "Назначение платежа" в платежных поручениях. Например, компания в январе выдала зарплату за декабрь, перечислила налог и написала "НДФЛ за декабрь". Организация имеет в виду, что налог удержан с зарплаты за декабрь, но инспекторы могут решить, что компания погасила долг по налогу, удержанному в декабре. В 1 квартале 2016 года образуется недоимка. Инспекция пришлет запрос. В ответ следует пояснить, что налог, удержанный в январе, перечислен в срок. Еще одна возможная причина недоимки - техническая проблема в инспекции. Долги возникают у подразделений, которые мигрировали в 1 квартале 2016 года. Новая инспекция не видит НДФЛ, перечисленный в старую инспекцию. Поясните, что ничего не нарушали, а подразделение переезжало. Представьте копии проучений. Инспекция устранит ошибку сама.
Неверное заполнение строки 120
6-НДФЛ В строке 120 6-НДФЛ (срок перечисления) могут быть только две даты: следующий день после даты удержания налога (строка 110) либо последний день месяца. Если в строке 120 6-НДФЛ стоит что-то другое, инспекторы могут прислать запрос. Потребуется уточнить 6-НДФЛ. Из общего правила есть исключение. Если срок выпадает на выходной, то в строке 120 6-НДФЛ пишут ближайший рабочий день. Если компания поставила в строке 120 выходной день, безопаснее уточнить 6-НДФЛ. Хотя налоговики считают, что штраф маловероятен.
6-НДФЛ без выплат
6-НДФЛ без выплат может вызвать вопросы, особенно если работники жаловались на конверты. Бывает, что сотрудники прикладывают к жалобам справки 2-НДФЛ с доходом. Если выплаты были, их безопаснее отразить в уточненном расчете 6-НДФЛ, иначе инспекция задумается о выездной проверке. Если выплат не было - поясните, почему никто не получал зарплату. Напомним, нулевой расчет 6-НДФЛ сдавать не надо (письмо ФНС России от 23.03.2016 № БС-4-11/4901). Однако налоговики все же могут приостановить операции по счету и выписать штраф в размере 1000 рублей (п. 3.2 ст. 76, п. 1.2 ст. 126 НК РФ). Это можно обжаловать. Кстати, за подразделение надо сдавать расчет 6-НДФЛ в инспекцию по месту учета подразделения, а не головного офиса. Иначе расчет будет считаться непредставленным. Если компания сдала расчет вовремя, но не туда, надо пояснить это и сдать 6-НДФЛ нужную инспекцию.
Источник: http://www.gazeta-unp.ru/articles/51...readers_172590

Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки.

[свернуть]

так что стр.100 постольку-поскольку

Arhimed. · 19.07.2016, 10:10

Цитата:

Сообщение от Вес`на

посоветовала эту суммы не разбивать, а подогнать под уплату НДФЛ

основное слово !

вот и тоже самое при всех =отклонениях= от стандартов нам и делать приходится

хоть и при окончательной выплате до завершения месяца, хоть при выплате до увольнения
нам тока и остаётся как подгонять
имея в заднем мозгу мыслю, что =завтрива= все эти нестыковочки объяснять придётся
а там ещё как все эти объяснения примут......

рассказов за щто штрафанули или каких других люлей подвесили - полно
и не в каждом вполне очевидном случае удалось доказать что ты не вербл...

Arhimed. · 19.07.2016, 10:15

Цитата:

Сообщение от Вес`на

Если вы опоздали с уплатой НДФЛ, надо представить пояснения и заплатить пени и штраф - 20% от недоимки (ст. 123 НК РФ).

ну ёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёё....
а просто молча нельзя пени заплатить ?

ну вот кто из нас хоть раз в жизни какой нить налог/взнос не просрачивал ?
ну просрачили, ну получилось (или денех не было, или недоглядели, или отправляли , но платёжка не прошла а мы уверились что всё нормально)
ну рассщитались и пеню заплатили - делов то !

ну НАХРЕНА им пояснение ?
ну что им там написать ?

Цитата:

я - дибил, честно сознаюсь, за что и плачУ законно установленные пени

- достаточно будет ??

Arhimed. · 19.07.2016, 10:20

Цитата:

Сообщение от Вес`на

Недоимка может появиться из-за формулировки поля "Назначение платежа" в платежных поручениях. Например, компания в январе выдала зарплату за декабрь, перечислила налог и написала "НДФЛ за декабрь". Организация имеет в виду, что налог удержан с зарплаты за декабрь, но инспекторы могут решить, что компания погасила долг по налогу, удержанному в декабре. В 1 квартале 2016 года образуется недоимка. Инспекция пришлет запрос. В ответ следует пояснить, что налог, удержанный в январе, перечислен в срок.

тут я воопче нимчего не понял !!!! расскажите, чего тут написано ???? это русскими буквами иностранный текст какой ? или это про атомную энергетику так ?

1 неужели платёжки ЧИТАЮТ ?
2 а что им в =Назначении платежа= написать ?

Цитата:

придурки, это я плачУ с з/платы декабрьской, которую только сегодня мой долбаный директор после матюков всех работников всё-таки решился выплатить
смотрите там идиоты не перепутайте как всегда куда засчитывать наши копейки
я Вас предупредил сразу, поэтому больше объяснять не буду и по этому вопросу не пишите и не звоните нам - читайте сразу, кретины !!!

Arhimed. · 19.07.2016, 10:23

Цитата:

Сообщение от Вес`на

так что стр.100 постольку-поскольку

... как и все другие строки !

18.07.2016, 14:57	#2061
Ольga статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 18.07.2016 Сообщений: 3 Спасибо: 0	Re: 6-НДФЛ Добрый день! Работник уволился 30.06.Зарплату и компенсацию отпуска перечислили 28.06, ндфл перечислили тоже 28.06.Как правильно показать в 6ндфл.100-28.06. 110-28.06 120-29.06 или 100-30.06 110-28.06 120-29.06

18.07.2016, 14:59	#2062
Вес`на Alter ego Регистрация: 30.11.2009 Адрес: г.Москва Сообщений: 55,921 Спасибо: 4,257	Re: 6-НДФЛ Arhimed., кстати ты знаешь о чем этот отчет? О своевременности уплаты в бюджет НДФЛ с выплаченных доходов с точки зрения органов налогового контроля. Не более того. Если выплату 29-го считать авансом, то срок уплаты налога передвигается куда? На аванс, который будет выплачен 15-го? Но аванс ты выплатишь совсем не в той сумме, которую выплатил 29-го и как тогда ты будешь заполнять строку 110? Суммой зарплаты 29-го числа? Это бред, т.к. сроки выплаты зарплаты при выпадании их на выходные сдвигаются, как и произошло сейчас. Поэтому не морочь голову ни себе, ни людям с этим отчетом __________________ Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)

18.07.2016, 15:16	#2066
Ольga статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 18.07.2016 Сообщений: 3 Спасибо: 0	Re: 6-НДФЛ ещё интереснее... кто вас такому научил? Так перечислило казначейство.

18.07.2016, 21:49	#2076
Вес`на Alter ego Регистрация: 30.11.2009 Адрес: г.Москва Сообщений: 55,921 Спасибо: 4,257	Re: 6-НДФЛ В тему Развернуть для просмотра Налоговики проверяют первые расчеты 6-НДФЛ. Нарушения одни и те же: неуплата налога в срок, некорректное заполнение строк 110 и 120, отсутствие выплат в расчете. Чтобы избежать штрафов, важно найти ошибки раньше инспекторов и уточнить 6-НДФЛ. Срок перечисления налога в 6-НДФЛ Инспекторы проверяют сроки перечисления НДФЛ. В строке 120 6-НДФЛ указывается дата уплаты по кодексу. Если к этому дню налог не поступил, компании начисляют пени и уведомляют ее о возможных ошибках. Причин недоимки может быть несколько, и последствия разные. Если вы опоздали с уплатой НДФЛ, надо представить пояснения и заплатить пени и штраф - 20% от недоимки (ст. 123 НК РФ). Если вы перечислили налог вовремя, но в расчете неправильно указали даты или суммы, надо уточнить 6-НДФЛ. Недоимка может появиться из-за формулировки поля "Назначение платежа" в платежных поручениях. Например, компания в январе выдала зарплату за декабрь, перечислила налог и написала "НДФЛ за декабрь". Организация имеет в виду, что налог удержан с зарплаты за декабрь, но инспекторы могут решить, что компания погасила долг по налогу, удержанному в декабре. В 1 квартале 2016 года образуется недоимка. Инспекция пришлет запрос. В ответ следует пояснить, что налог, удержанный в январе, перечислен в срок. Еще одна возможная причина недоимки - техническая проблема в инспекции. Долги возникают у подразделений, которые мигрировали в 1 квартале 2016 года. Новая инспекция не видит НДФЛ, перечисленный в старую инспекцию. Поясните, что ничего не нарушали, а подразделение переезжало. Представьте копии проучений. Инспекция устранит ошибку сама. Неверное заполнение строки 120 6-НДФЛ В строке 120 6-НДФЛ (срок перечисления) могут быть только две даты: следующий день после даты удержания налога (строка 110) либо последний день месяца. Если в строке 120 6-НДФЛ стоит что-то другое, инспекторы могут прислать запрос. Потребуется уточнить 6-НДФЛ. Из общего правила есть исключение. Если срок выпадает на выходной, то в строке 120 6-НДФЛ пишут ближайший рабочий день. Если компания поставила в строке 120 выходной день, безопаснее уточнить 6-НДФЛ. Хотя налоговики считают, что штраф маловероятен. 6-НДФЛ без выплат 6-НДФЛ без выплат может вызвать вопросы, особенно если работники жаловались на конверты. Бывает, что сотрудники прикладывают к жалобам справки 2-НДФЛ с доходом. Если выплаты были, их безопаснее отразить в уточненном расчете 6-НДФЛ, иначе инспекция задумается о выездной проверке. Если выплат не было - поясните, почему никто не получал зарплату. Напомним, нулевой расчет 6-НДФЛ сдавать не надо (письмо ФНС России от 23.03.2016 № БС-4-11/4901). Однако налоговики все же могут приостановить операции по счету и выписать штраф в размере 1000 рублей (п. 3.2 ст. 76, п. 1.2 ст. 126 НК РФ). Это можно обжаловать. Кстати, за подразделение надо сдавать расчет 6-НДФЛ в инспекцию по месту учета подразделения, а не головного офиса. Иначе расчет будет считаться непредставленным. Если компания сдала расчет вовремя, но не туда, надо пояснить это и сдать 6-НДФЛ нужную инспекцию. Источник: http://www.gazeta-unp.ru/articles/51...readers_172590 Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки. [свернуть] так что стр.100 постольку-поскольку __________________ Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)