6-НДФЛ

[Irinka.feo]

Сообщение от buzok

2. Во 2 кв. сделала бы перерасчет по данному сотру и показала бы его отдельным блоком в отчете.
стр.100 31.01.2016
стр.110 21.04.2016
стр.120- 22.04.2016г.

Еще вопросик, а почему стр. 120-22.04.16, а не 05.02.16, как должен быть перечислен январьский НДФЛ?

стр. 120 срок перечисления налога по НК РФ, т.е. на следующий день после удержания налога. А налог удерживается при выплате дохода.
Вы с работника когда фактически удержали эти 182 руб.?

[buzok]

Сообщение от Irinka.feo

стр. 120 срок перечисления налога по НК РФ, т.е. на следующий день после удержания налога. А налог удерживается при выплате дохода.
Вы с работника когда фактически удержали эти 182 руб.?

Фактически удержала то 21.04., но доход получен 04.02, и предполагаю что конечный срок перечисл. НДФл по этому доходу был на след. день, тобишь 05.02??

[Irinka.feo]

Сообщение от buzok

Фактически удержала то 21.04., но доход получен 04.02, и предполагаю что конечный срок перечисл. НДФл по этому доходу был на след. день, тобишь 05.02??

Если вы фактически удержали 21.04, то эта дата и должна быть в отчете. Поэтому я и советовала сделать корректировку 1кв. и перерасчет во 2 кв. Так хоть на штраф не попадаете. Что удержали, то и перечислили в бюджет.