Уточнение расхода прошлого года по пени в ФСС

[Власа]

Сообщение от zanoza

Ой, а можно проводки
т.е. сторнируем 401.20-303.05 на 98 рублей
а потом когда приходит сумма от них
201.11-303.05???

ну да.

Сообщение от zanoza

Это закроется 303.05, а как мне потом их на взносы перевести? От нас же было письмо с просьбой перебросить эти пени на взносы? Я уже запуталась если честно.

а зачем на взносы перекинуть?
сначала

Сообщение от Arhimed.

у мня в больной моей башке пока только один вариант
В след месяце, именно на взносы, заплатить рублей на 100 больше
и попросить вернуть их по коду.... КОСГУ-то в этом году уже нет, а с ВР 852 или 853 (какой у нас там щас для пеней )

[zanoza]

Сообщение от Власа

а зачем на взносы перекинуть?

Это мы исправили ошибку в учете, когда начислили и отправили пени, которые нам не выставляли.
В отчете ФСС сумма перечисленных взносов уменьшена на сумму 98 рублей, так как было написано письмо на переброс с пени на взносы. Как мне это то показать? Начислено в программе 100 рублей, а перечислено 2 рубля. Я вот про что спрашиваю. Как тут правильно сделать? Копию письма на переброс приложить и бух.справку. Или уточнить эти присланнные нам ФСС 98 рублей с пени на взносы, через уточнение платежа в казначействе? Пришли то на 853, а заплатили со 119.