Форум: Декларация НДС за 2 квартал Форум Главбух

skk-r · 15.08.2016, 15:10

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как безболезненно устранить ошибки по декларации НДС. Требование из налоговой получили о предоставлении пояснений. Стала проверять отчёты за 1-2 квартал, нарисовалась следующая ситуация:
Март 2016 - поступили деньги от покупателя, есть запись и в книге покупок и в книге продаж за 1 квартал.
Апрель/май 2016 - отгрузка товара, есть запись в книге продаж за 2 квартал.
Обнаружилась ошибочно повторно запись в книге покупок, но сч/ф за другим номером.
Были сбои стыковки 1С и банк-клиета, Выписка вносилась вручную, получилось: поступление денег было и зафиксировано 1 раз, а авансовый сч/ф выписан дважды под разными номерами.
Что можно предпринять в данной ситуации?

Среда · 15.08.2016, 15:12

Написать ответ на требование и сдать корректировку.

Б_С_К · 15.08.2016, 15:21

Исправляйте как правильно должно быть и сдавайте уточнённую декларацию

skk-r · 15.08.2016, 15:33

Спасибо за ответ!
Последуют ли какие санкции за этим?
Полагаю, корректировка повлечет изменение суммы налога, мы его уплачиваем с пени сразу и потом подаем корректировку. Так?

skk-r · 15.08.2016, 15:37

За корректировкой декларации НДС последует и корректировка налогаина прибыль.

Среда · 15.08.2016, 15:47

Цитата:

Сообщение от skk-r

За корректировкой декларации НДС последует и корректировка налогаина прибыль.

не обязательно.
Если у вас просто лишняя сч/ф учтена, то прибыли это не должно касаться

Цитата:

Сообщение от skk-r

Последуют ли какие санкции за этим?

если правильно посчитанный налог выйдет больше, то надо сначала доплатить, а потом подавать корректировку.
Более ничего не надо. Никаких санкций.
Если будут пени - налоговая пришлет требование.

skk-r · 15.08.2016, 15:51

Очень признательна за ответ! СПАСИБО!

skk-r · 16.08.2016, 16:24

Все исправила, получилась большущая доплата НДС. Есть варианты "сэкономить"?

Вес`на · 17.08.2016, 11:41

Цитата:

Сообщение от skk-r

Март 2016 - поступили деньги от покупателя, есть запись и в книге покупок и в книге продаж за 1 квартал.

а в книге покупок откуда запись? Счф на аванс отражается только в книге продаж

Цитата:

Сообщение от skk-r

Апрель/май 2016 - отгрузка товара, есть запись в книге продаж за 2 квартал.

и авансовый счф в книге покупок

Вес`на · 17.08.2016, 11:43

Цитата:

Сообщение от skk-r

Все исправила, получилась большущая доплата НДС. Есть варианты "сэкономить"?

есть вариант исправить как положено, судя по вашему посту что-то у вас странные записи в книгах 1 и 2кв.

Б_С_К · 17.08.2016, 11:45

Цитата:

Сообщение от Вес`на

и авансовый счф в книге покупок

Во втором квартале Вы авансовую сч. ф-ру учли в книге покупок?

15.08.2016, 15:10	#1
skk-r статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 15.08.2016 Сообщений: 6 Спасибо: 0	Декларация НДС за 2 квартал Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как безболезненно устранить ошибки по декларации НДС. Требование из налоговой получили о предоставлении пояснений. Стала проверять отчёты за 1-2 квартал, нарисовалась следующая ситуация: Март 2016 - поступили деньги от покупателя, есть запись и в книге покупок и в книге продаж за 1 квартал. Апрель/май 2016 - отгрузка товара, есть запись в книге продаж за 2 квартал. Обнаружилась ошибочно повторно запись в книге покупок, но сч/ф за другим номером. Были сбои стыковки 1С и банк-клиета, Выписка вносилась вручную, получилось: поступление денег было и зафиксировано 1 раз, а авансовый сч/ф выписан дважды под разными номерами. Что можно предпринять в данной ситуации?

15.08.2016, 15:12	#2
Среда Чертополох Регистрация: 16.12.2009 Адрес: #404 Сообщений: 31,882 Спасибо: 1,411	Re: Декларация НДС за 2 квартал Написать ответ на требование и сдать корректировку. __________________ А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.

15.08.2016, 15:21	#3
Б_С_К статус: Бог в бухгалтерии Регистрация: 20.03.2009 Адрес: г.Волжский (почти Волгоград) Возраст: 51 Сообщений: 6,427 Спасибо: 403	Re: Декларация НДС за 2 квартал Исправляйте как правильно должно быть и сдавайте уточнённую декларацию

15.08.2016, 15:33	#4
skk-r статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 15.08.2016 Сообщений: 6 Спасибо: 0	Re: Декларация НДС за 2 квартал Спасибо за ответ! Последуют ли какие санкции за этим? Полагаю, корректировка повлечет изменение суммы налога, мы его уплачиваем с пени сразу и потом подаем корректировку. Так?

15.08.2016, 15:37	#5
skk-r статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 15.08.2016 Сообщений: 6 Спасибо: 0	Re: Декларация НДС за 2 квартал За корректировкой декларации НДС последует и корректировка налогаина прибыль.

15.08.2016, 15:51	#7
skk-r статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 15.08.2016 Сообщений: 6 Спасибо: 0	Re: Декларация НДС за 2 квартал Очень признательна за ответ! СПАСИБО!

16.08.2016, 16:24	#8
skk-r статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 15.08.2016 Сообщений: 6 Спасибо: 0	Re: Декларация НДС за 2 квартал Все исправила, получилась большущая доплата НДС. Есть варианты "сэкономить"?