Форум: Будет ли налоговая проверять этот убыток в 2017 г.? Форум Главбух

МаксимРоссия · 17.08.2016, 16:59

Подскажите пожалуйста, я тут посмотрел

С конца первого квартала 2016 г. деятельность не ведётся, было что-то отгружено и до 07.2016 г. начислялась з\п и платилась аренда. Теперь я в штате один ген. директор и учредитель, взял бессрочный отпуск, не плачу з\п и аренду и у нас за 1 полугодие получился убыток по налогу на прибыль? Т.к. я хочу свою ооо заморозить(деятельность не веду и хочу закрыть фирму), не будет ли налоговая проверять этот убыток в 2017 г.?

Если будет, сможем ли мы сделать так, чтобы убытка не было и чтобы налоговая не проверяла?

Может сдать уточненную декларацию за 1 полугодие с маленькой прибылью, чтобы не было подозрений у налоговой? Т.к. у меня была переплата по налогу на прибыль... возврат не просил..

Или я что-то не так понял, будьте добры, подскажите пожалуйста,

Заранее благодарен!

См. ниже так верно???
P.S. Мне сказали(не знаю верные ли они) по 2-му кварталу месяцы апрель, май, июнь сделать часть зарплаты Например: 30100 р. (+премия 22000 р.) и за июль не принимаемыми расходами для целей налогообложения, и в т.ч. будет не принимаемым расход на страховые взносы с этих сумм. Тогда налог на прибыль к доплате будет около 8 т. р. (если ранее переплачено больше и после удержания налоговой по камеральной проверке останется переплата, то не нужно будет оплачивать). А если не останется, то помимо оплаты налога нужно будет оплатить пени, т.к. срок оплаты налога на прибыль был до 28.07.2016.

За июль 2016г. всю зарплату нужно сделать не принимаемыми для целей налогового учета.

А другой ответил:
Зарплата не может не приниматься для целей налогового учета.
За 2 квартал мы уже сдали отчеты в ФСС, ПФР. Суммы этих страховых взносов тоже не могут не приниматься для целей налогового учета.

Я запутался...

Вес`на · 17.08.2016, 17:24

Цитата:

Сообщение от МаксимРоссия

за 1 полугодие получился убыток по налогу на прибыль?

ну получился и получился. В чем проблема то? Год также сдадите с убытком. Пояснить образование убытка нет проблем, прекращение деятельности. Не вижу причин для переживаний

17.08.2016, 16:59	#1
МаксимРоссия статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 25.06.2016 Сообщений: 3 Спасибо: 0	Будет ли налоговая проверять этот убыток в 2017 г.? Подскажите пожалуйста, я тут посмотрел С конца первого квартала 2016 г. деятельность не ведётся, было что-то отгружено и до 07.2016 г. начислялась з\п и платилась аренда. Теперь я в штате один ген. директор и учредитель, взял бессрочный отпуск, не плачу з\п и аренду и у нас за 1 полугодие получился убыток по налогу на прибыль? Т.к. я хочу свою ооо заморозить(деятельность не веду и хочу закрыть фирму), не будет ли налоговая проверять этот убыток в 2017 г.? Если будет, сможем ли мы сделать так, чтобы убытка не было и чтобы налоговая не проверяла? Может сдать уточненную декларацию за 1 полугодие с маленькой прибылью, чтобы не было подозрений у налоговой? Т.к. у меня была переплата по налогу на прибыль... возврат не просил.. Или я что-то не так понял, будьте добры, подскажите пожалуйста, Заранее благодарен! См. ниже так верно??? P.S. Мне сказали(не знаю верные ли они) по 2-му кварталу месяцы апрель, май, июнь сделать часть зарплаты Например: 30100 р. (+премия 22000 р.) и за июль не принимаемыми расходами для целей налогообложения, и в т.ч. будет не принимаемым расход на страховые взносы с этих сумм. Тогда налог на прибыль к доплате будет около 8 т. р. (если ранее переплачено больше и после удержания налоговой по камеральной проверке останется переплата, то не нужно будет оплачивать). А если не останется, то помимо оплаты налога нужно будет оплатить пени, т.к. срок оплаты налога на прибыль был до 28.07.2016. За июль 2016г. всю зарплату нужно сделать не принимаемыми для целей налогового учета. А другой ответил: Зарплата не может не приниматься для целей налогового учета. За 2 квартал мы уже сдали отчеты в ФСС, ПФР. Суммы этих страховых взносов тоже не могут не приниматься для целей налогового учета. Я запутался... Последний раз редактировалось МаксимРоссия; 17.08.2016 в 17:10.