Форум: Налог на прибыль Форум Главбух

Irysik · 12.10.2016, 14:19

Добрый день! Помогите разобраться.

За первый квартал 2016 получилась прибыль Ф.Б 174р, Р.Б. 1565.
Оплатила.
За второй квартал Ф.Б 306р, Р.Б. 2757.

Должна ли как то сумма прибыли за 1 квартал учитываться в декларации за второй квартал? Уменьшать ли сумму к доплате в бюджет?
Спасибо большое.

Аланда · 12.10.2016, 15:04

Цитата:

Сообщение от Irysik

Должна ли как то сумма прибыли за 1 квартал учитываться в декларации за второй квартал?

декларация по прибыли формируется не поквартально,а нарастающим итогом,то есть 1 кв,полугодие,9 месяцев,год.Поэтому ,если суммы налога,указанные вами

Цитата:

Сообщение от Irysik

За второй квартал Ф.Б 306р, Р.Б. 2757.

это суммы за полугодие,тогда в декларации нужно указать налог ,уже начисленный за 1 квартал и на эту сумму уменьшится налог к доплате за полугодие.

Irysik · 15.10.2016, 13:04

Спасибо! А какие суммы учитываются в третьем квартале.
1 кв.Ф.Б 367р, Р.Б 3300

2.кв. Ф.Б 811. Р.Б 7926
К доплате Ф.Б 811-367=444
Р.Б 7926-3300=4626

3 кв. Ф.б 100, Р.Б 903

К доплате или уменьшению??????

ptihka · 15.10.2016, 18:03

Цитата:

Сообщение от Irysik

1 кв.Ф.Б 367р, Р.Б 3300

2.кв. Ф.Б 811. Р.Б 7926

3 кв. Ф.б 100, Р.Б 903

К доплате или уменьшению??????

Конечно к уменьшению.

MarinaAnna · 16.10.2016, 14:13

Так все таки :

Цитата:

Сообщение от Irysik

За первый квартал 2016 получилась прибыль Ф.Б 174р, Р.Б. 1565.

или

Цитата:

Сообщение от Irysik

1 кв.Ф.Б 367р, Р.Б 3300

далее

Цитата:

Сообщение от Irysik

За второй квартал Ф.Б 306р, Р.Б. 2757.

или

Цитата:

Сообщение от Irysik

2.кв. Ф.Б 811. Р.Б 7926

???

Irysik · 16.10.2016, 18:20

Спасибо! А какие суммы учитываются в третьем квартале.
1 кв.Ф.Б 367р, Р.Б 3300

2.кв. Ф.Б 811. Р.Б 7926
К доплате Ф.Б 811-367=444
Р.Б 7926-3300=4626

3 кв. Ф.б 100, Р.Б 903

Irysik · 16.10.2016, 18:22

Это правильный расчет. Просто запуталась на какую сумму будет уменьшение Ф,Б и Р.Б за третий квартал. Помогите. Спасибо!

ptihka · 16.10.2016, 19:46

Цитата:

Сообщение от Irysik

...2.кв. Ф.Б 811. Р.Б 7926
3 кв. Ф.б 100, Р.Б 903

Будет Ф.Б. 100 - 811
и Р.Б. 903 - 7926

Irysik · 17.10.2016, 10:16

Спасибо!

Вес`на · 17.10.2016, 14:31

Цитата:

Сообщение от Irysik

Должна ли как то сумма прибыли за 1 квартал учитываться в декларации за второй квартал?

начисленное за 1кв. вы указываете в стр.210-230 р.1 л.2 декларации

12.10.2016, 14:19	#1
Irysik статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 30.05.2007 Сообщений: 320 Спасибо: 0	Налог на прибыль Добрый день! Помогите разобраться. За первый квартал 2016 получилась прибыль Ф.Б 174р, Р.Б. 1565. Оплатила. За второй квартал Ф.Б 306р, Р.Б. 2757. Должна ли как то сумма прибыли за 1 квартал учитываться в декларации за второй квартал? Уменьшать ли сумму к доплате в бюджет? Спасибо большое. __________________

15.10.2016, 13:04	#3
Irysik статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 30.05.2007 Сообщений: 320 Спасибо: 0	Re: Налог на прибыль Спасибо! А какие суммы учитываются в третьем квартале. 1 кв.Ф.Б 367р, Р.Б 3300 2.кв. Ф.Б 811. Р.Б 7926 К доплате Ф.Б 811-367=444 Р.Б 7926-3300=4626 3 кв. Ф.б 100, Р.Б 903 К доплате или уменьшению?????? __________________

16.10.2016, 18:20	#6
Irysik статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 30.05.2007 Сообщений: 320 Спасибо: 0	Re: Налог на прибыль Спасибо! А какие суммы учитываются в третьем квартале. 1 кв.Ф.Б 367р, Р.Б 3300 2.кв. Ф.Б 811. Р.Б 7926 К доплате Ф.Б 811-367=444 Р.Б 7926-3300=4626 3 кв. Ф.б 100, Р.Б 903 __________________

16.10.2016, 18:22	#7
Irysik статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 30.05.2007 Сообщений: 320 Спасибо: 0	Re: Налог на прибыль Это правильный расчет. Просто запуталась на какую сумму будет уменьшение Ф,Б и Р.Б за третий квартал. Помогите. Спасибо! __________________

17.10.2016, 10:16	#9
Irysik статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 30.05.2007 Сообщений: 320 Спасибо: 0	Re: Налог на прибыль Спасибо! __________________