Форум: Перенос оплаты с одного договора на другой. Как быть с НДС? Форум Главбух

Чумработница · 20.10.2016, 16:20

Уважаемые коллеги прошу, развеять мои сомнения.
Ситуация такая.
В 2013 году контрагент сделал переплату по одному договору. Наша бухгалтерия часто не знает полную сумму договора, иногда бывают дополнительные соглашения к договору.

Естественно, на сумму переплаты выписана авансовая сч-ф.
Теперь контрагент просит перенести эту сумму, на другой договор того же 2013 года, там работы выполнены, сч-ф на реализацию выписана, но оплата не производилась.

Исправлять буду документом от 01 октября 2016 -в 1С "корректировка долга", там программа сама делает зачет аванса и кидает его куда требуется.
Но одно дело сделать это в одном отчетном периоде, и другое дело в разных периодах.

Меня терзают смутные сомнения, а не надо ли, мне и декларацию за 2013 править?

С одной стороны прошлый период, но с другой это и не ошибка, и письмо от контрагента мы получили в 2016 году.
Буду премного

благодарна, за любой ответ.

Veselenochka · 20.10.2016, 18:02

не надо вам декларацию за 2013 править.
какой датой контрагент написал письмо о зачете?

Чумработница · 20.10.2016, 23:29

Письмо датировано 30.09.2016, но я могу заявить контрагенту нужную мне дату, например 01.10.2016! (следующий квартал)
Значит, насколько я поняла, в моем случае оплата за ту давнюю работу, получена только сейчас (не смотря что деньги ихние у нас были давно

)), значит и никаких правок прежних деклараций не должно быть.

Мне кажется логично.
Коллеги, есть любые другие мнения, прошу написать.
Может я и ошибаюсь?

ptihka · 21.10.2016, 07:27

Чумработница, срок исковой давности 3 года. Он истек, а значит нет смысла. ИМХО

Просто человек · 21.10.2016, 07:47

ptihka, срок исковой давности считается немного по другому

Просто человек · 21.10.2016, 07:50

Чумработница, на вашу ситуацию существуют два мнения.

Просто человек · 21.10.2016, 07:57

Чумработница, например, есть решение арбитража и причины на которые ссылаются арбитры http://www.uchetnalogipravo.ru/novosti/kak-sdelat-vychet-nds-s-ranee-polychennyh-avansovyh-symm/

Вес`на · 21.10.2016, 11:34

Цитата:

Сообщение от Чумработница

Письмо датировано 30.09.2016

я бы этой датой и провела зачет и в декларацию за 3кв. включила

ЛРК · 21.10.2016, 12:35

Чумработница, производите зачет датой письма, и никаких исправлений в предыдущие декларации не нужно делать.

Veselenochka · 21.10.2016, 12:42

Цитата:

Сообщение от ЛРК

Чумработница, производите зачет датой письма, и никаких исправлений в предыдущие декларации не нужно делать.

20.10.2016, 16:20	#1
Чумработница статус: бухгалтер Регистрация: 13.01.2011 Сообщений: 78 Спасибо: 1	Перенос оплаты с одного договора на другой. Как быть с НДС? Уважаемые коллеги прошу, развеять мои сомнения. Ситуация такая. В 2013 году контрагент сделал переплату по одному договору. Наша бухгалтерия часто не знает полную сумму договора, иногда бывают дополнительные соглашения к договору. Естественно, на сумму переплаты выписана авансовая сч-ф. Теперь контрагент просит перенести эту сумму, на другой договор того же 2013 года, там работы выполнены, сч-ф на реализацию выписана, но оплата не производилась. Исправлять буду документом от 01 октября 2016 -в 1С "корректировка долга", там программа сама делает зачет аванса и кидает его куда требуется. Но одно дело сделать это в одном отчетном периоде, и другое дело в разных периодах. Меня терзают смутные сомнения, а не надо ли, мне и декларацию за 2013 править? С одной стороны прошлый период, но с другой это и не ошибка, и письмо от контрагента мы получили в 2016 году. Буду премного благодарна, за любой ответ.

20.10.2016, 18:02	#2
Veselenochka Модератор Регистрация: 09.02.2007 Адрес: Москва Сообщений: 20,088 Спасибо: 239	Re: Перенос оплаты с одного договора на другой. Как быть с НДС? не надо вам декларацию за 2013 править. какой датой контрагент написал письмо о зачете? __________________ Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.

20.10.2016, 23:29	#3
Чумработница статус: бухгалтер Регистрация: 13.01.2011 Сообщений: 78 Спасибо: 1	Re: Перенос оплаты с одного договора на другой. Как быть с НДС? Письмо датировано 30.09.2016, но я могу заявить контрагенту нужную мне дату, например 01.10.2016! (следующий квартал) Значит, насколько я поняла, в моем случае оплата за ту давнюю работу, получена только сейчас (не смотря что деньги ихние у нас были давно)), значит и никаких правок прежних деклараций не должно быть. Мне кажется логично. Коллеги, есть любые другие мнения, прошу написать. Может я и ошибаюсь? Последний раз редактировалось Чумработница; 20.10.2016 в 23:37.

21.10.2016, 07:27	#4
ptihka Бух, просто бух Регистрация: 05.09.2011 Адрес: Тюмень Сообщений: 28,749 Спасибо: 1,926	Re: Перенос оплаты с одного договора на другой. Как быть с НДС? Чумработница, срок исковой давности 3 года. Он истек, а значит нет смысла. ИМХО

21.10.2016, 07:47	#5
Просто человек статус: мастер бухгалтерского учета Регистрация: 24.04.2009 Адрес: Москва Возраст: 48 Сообщений: 2,445 Спасибо: 354	Re: Перенос оплаты с одного договора на другой. Как быть с НДС? ptihka, срок исковой давности считается немного по другому __________________ Удачного дня и хорошего настроения Компания Центр профессиональной бухгалтерии https://uchetnalogipravo.ru/

21.10.2016, 07:50	#6
Просто человек статус: мастер бухгалтерского учета Регистрация: 24.04.2009 Адрес: Москва Возраст: 48 Сообщений: 2,445 Спасибо: 354	Re: Перенос оплаты с одного договора на другой. Как быть с НДС? Чумработница, на вашу ситуацию существуют два мнения. __________________ Удачного дня и хорошего настроения Компания Центр профессиональной бухгалтерии https://uchetnalogipravo.ru/

21.10.2016, 07:57	#7
Просто человек статус: мастер бухгалтерского учета Регистрация: 24.04.2009 Адрес: Москва Возраст: 48 Сообщений: 2,445 Спасибо: 354	Re: Перенос оплаты с одного договора на другой. Как быть с НДС? Чумработница, например, есть решение арбитража и причины на которые ссылаются арбитры http://www.uchetnalogipravo.ru/novosti/kak-sdelat-vychet-nds-s-ranee-polychennyh-avansovyh-symm/ __________________ Удачного дня и хорошего настроения Компания Центр профессиональной бухгалтерии https://uchetnalogipravo.ru/

21.10.2016, 12:35	#9
ЛРК статус: мастер бухгалтерского учета Регистрация: 11.01.2007 Адрес: Москва Сообщений: 3,972 Спасибо: 80	Re: Перенос оплаты с одного договора на другой. Как быть с НДС? Чумработница, производите зачет датой письма, и никаких исправлений в предыдущие декларации не нужно делать. __________________ Курс женской пластики в студии фламенко Лены Эрнандес. - http://www.lenaernandes.ru Жизнь - это просто куча всякой фигни, которая происходит.