Форум: Перепровожу документы за 2013г. Не удерживается НДФЛ Форум Главбух

vertepa · 06.11.2016, 22:19

Доброго дня всем! Предыстория такая: в 1С 8.2. ЗУП редакция 2.5 (2.5.111.1) пытаюсь убрать хвосты по НДФЛ за прошлые года, чтобы в 6-НДФЛ было все красиво и правильно. Сейчас делаю перепроведение документов "начисление з/п" (а также больничных и отпусков) и "зарплата к выплате" за 2013г. Все перепровела, но по одному сотруднику начисленный НДФЛ за октябрь не удерживается до конца.

В начислении з/п НДФЛ стоит 427р., а удерживается с з/п только 60р. Долг в 367р. так и висит как неудержанный НДФЛ. Перепровела октябрь снова и последовательно - сначала начисление, потом выплата, не помогло.

Можно как-то сделать корректировку НДФЛ вручную?

Да, забыла сказать. Раньше в настройках стояла галочка "НДФЛ принимать исчисленный к учету как удержанный". Сейчас галочку сняла и стала последовательно перепроводить документы. И вот в 13 году вылез такой хвост непонятный, который не убирается. Кстати, все другие хвосты перепроведением убрались. Что делать с этим долгом в 367р. уже не знаю.

vertepa · 07.11.2016, 23:51

В итоге сделала и провела документ "корректировка учета по НДФЛ, страховым взносам и ЕСН" на сумму неудержанного НДФЛ. Долг по удержанному НДФЛ обнулился. Проверила по Регистру налогового учета по НДФЛ - все идеально : начислено, удержано и перечислено как положено.

Но теперь возник другой вопрос по учету НДФЛ. Перепровела весь 2013г. долги убрались. По регистру "НДФЛ.Расчеты с бюджетом" все идеально. А потом, чтобы проверить ситуацию сделала отчет "Анализ начисленных налогов и взносов" по НДФЛ и там картина полного хаоса. У кого-то переплата, у кого-то долг висит по уплате. Итоговая сумма получилась - переплата в 181р. Налог за декабрь 2013г. исчислен и уплачен в декабре. Все документы проведены в правильной последовательности....

Дурдом. Вобщем, плюнула на все это дело, отменила проведение "Перечисление НДФЛ в бюджет" до того месяца, в котором начались переплаты по людям и декабрем 2013г. уплатила полную сумму задолженности по налогу. Все. 13 год закрыла. В Анализе - красота. Начислено равно удержаному и уплаченному налогу. Долгов нет (их действительно нет). Может я некрасиво сделала (в Регистре налогового учета по по налогу на доход физ.лицам в уплате будет стоять одна большая сумма уплаченного налога за полгода), но итоги ведь верные.

06.11.2016, 22:19	#1
vertepa статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 31.03.2009 Сообщений: 485 Спасибо: 2	Перепровожу документы за 2013г. Не удерживается НДФЛ Доброго дня всем! Предыстория такая: в 1С 8.2. ЗУП редакция 2.5 (2.5.111.1) пытаюсь убрать хвосты по НДФЛ за прошлые года, чтобы в 6-НДФЛ было все красиво и правильно. Сейчас делаю перепроведение документов "начисление з/п" (а также больничных и отпусков) и "зарплата к выплате" за 2013г. Все перепровела, но по одному сотруднику начисленный НДФЛ за октябрь не удерживается до конца. В начислении з/п НДФЛ стоит 427р., а удерживается с з/п только 60р. Долг в 367р. так и висит как неудержанный НДФЛ. Перепровела октябрь снова и последовательно - сначала начисление, потом выплата, не помогло. Можно как-то сделать корректировку НДФЛ вручную? Да, забыла сказать. Раньше в настройках стояла галочка "НДФЛ принимать исчисленный к учету как удержанный". Сейчас галочку сняла и стала последовательно перепроводить документы. И вот в 13 году вылез такой хвост непонятный, который не убирается. Кстати, все другие хвосты перепроведением убрались. Что делать с этим долгом в 367р. уже не знаю.

07.11.2016, 23:51	#2
vertepa статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 31.03.2009 Сообщений: 485 Спасибо: 2	Re: Перепровожу документы за 2013г. Не удерживается НДФЛ В итоге сделала и провела документ "корректировка учета по НДФЛ, страховым взносам и ЕСН" на сумму неудержанного НДФЛ. Долг по удержанному НДФЛ обнулился. Проверила по Регистру налогового учета по НДФЛ - все идеально : начислено, удержано и перечислено как положено. Но теперь возник другой вопрос по учету НДФЛ. Перепровела весь 2013г. долги убрались. По регистру "НДФЛ.Расчеты с бюджетом" все идеально. А потом, чтобы проверить ситуацию сделала отчет "Анализ начисленных налогов и взносов" по НДФЛ и там картина полного хаоса. У кого-то переплата, у кого-то долг висит по уплате. Итоговая сумма получилась - переплата в 181р. Налог за декабрь 2013г. исчислен и уплачен в декабре. Все документы проведены в правильной последовательности.... Дурдом. Вобщем, плюнула на все это дело, отменила проведение "Перечисление НДФЛ в бюджет" до того месяца, в котором начались переплаты по людям и декабрем 2013г. уплатила полную сумму задолженности по налогу. Все. 13 год закрыла. В Анализе - красота. Начислено равно удержаному и уплаченному налогу. Долгов нет (их действительно нет). Может я некрасиво сделала (в Регистре налогового учета по по налогу на доход физ.лицам в уплате будет стоять одна большая сумма уплаченного налога за полгода), но итоги ведь верные.