Расчет НДС

[MarinaAnna]

Sterv@, У меня раздельный учет, ОСНО + ЕНВД, во первых в учетной политике нужно поставить отметку, что раздельный учет, во вторых статьи затрат должны быть прописаны, например Аренда ОСНО, Аренда ЕНВД, Аренда раздельный учет, как там правильно прописать не помню, программы под рукой нет, но в справочнике есть возможность создания того, что нужно.
Ну а НДС по товарам, купила товар с НДС, сразу же поставила галку, что НДС входит в стоимость товара, потому что при покупке товара, пока что не знаю, куда он пойдет в продажу, то что ушло на ЕНВД, тот НДС и ушел в себестоимость, а вот то что ушло в опт, программа сама выбирает с/фактуры эти и при продаже сама НДС отщипывает, т.е. на 90.02.1 эти суммы НДС со знаком минус отражаются, также они и на Кт 19 со знаком минус падают, при заполнении документа формирование книги покупок, программа сама эти с/фактуры подбирает и автоматически, но только все же нужно контролировать этот процесс, потому что иногда бывает глючит, после проведения документа Формирование книги покупок, 19 должен закрыться, минусовок там остаться не должно.
Ну а все остальные затраты, которые идут и на деятельность ОСНО и на деятельность ЕНВД, есть документ Распределение НДС, этим документом все затраты распределяются на основании выручки, т.е. программа расчитывает процент ЕНВД и ОСНО и распределяет затраты и НДС по общим затратам тоже.

Очередность : 1. Распределение НДС, 2. Формировании книги продаж, 3. Формирование книги покупок.

Сообщение от Sterv@

так как в декларации по НДС сидит сумма только на опт. а сумма розницы зависла. предложили ему вписать эту разницу на 80 код в декларации НДС.

Вот чего-то я очень сомневаюсь, что туда нужно вписывать разницу, а если, у меня товар еще не продан на ЕНВД, он у меня просто пока на складе, и я в дальнейшем, не знаю, куда он пойдет ? Вы можете им пояснительную написать, что в связи с тем, что у вас ОСНО+ЕНВД, весь закупленный товар, приходуется и изначально НДС включаете в стоимость, так как не знаете, как он будет продаваться, в опт или в розницу, поэтому в декларацию ставите НДС только с того товара, который продан в Опт, а в следующем квартале, вы может быть еще продадите в Опт и тогда еще включите из этой с/ф в декларацию. Может быть какие новые правила по заполнению в таких случаях, но ни в 1 кв, ни во 2-ом, я как делала раньше, так и делала, в 3 кв я уже с ЕНВД ушла. У меня есть товар, который куплен в прошлые года, и совершенно спокойно я включаю в декларацию НДС прошлых лет, который у меня продолжает сидеть в товаре, даже сейчас когда с ЕНВД ушли, товар то еще остался с НДС включенным в себестоимость, и пока товар весь не очистится от НДС, т.е. пока я его весь не продам, так и буду кусочками в книгу покупок ставить.

У них "рвет", хотя я тоже этого слова не понимаю, не ваши суммы ОСНО рвет с ЕНВД, а видимо у них суммы по вашим с/фактурам не совпадают с суммами с/фактур Поставщиков, их же они тоже проверяют.