Начисление зарплаты за прошлый год

[Мышуша]

Добрый вечер! Досталась мне по "наследству" фирма: база 1С полетела, распечатанных ведомостей по зарплате нет, в принципе каких-либо документов по зарплате нет. Стала воостанавливать базу по сданным отчетам, приказам и т.д. И вот по одному из сотрудников висит переплата. Нашла приказ по которому ему в январе 2016 оплатили 1 выходной день. И вот какая ситуация - сумму начисления на в одном в отчете не отразили, взносы не начислили, НДФЛ не удержали, но ДОХОД! выплатили. Как быть с этим всем? Можно ли провести начисление в январе 2017 г? И опалтить все взносы и закрыть таким образом переплату?

[ptihka]

Мышуша, если выплата была в 2016 году, то как начисление показать в 2017 году? Проведите начисление декабрем 2016г.

[Зануда отмороженный]

Сообщение от Мышуша

Добрый вечер! Досталась мне по "наследству" фирма: база 1С полетела, распечатанных ведомостей по зарплате нет, в принципе каких-либо документов по зарплате нет. Стала воостанавливать базу по сданным отчетам, приказам и т.д. И вот по одному из сотрудников висит переплата. Нашла приказ по которому ему в январе 2016 оплатили 1 выходной день. И вот какая ситуация - сумму начисления на в одном в отчете не отразили, взносы не начислили, НДФЛ не удержали, но ДОХОД! выплатили. Как быть с этим всем? Можно ли провести начисление в январе 2017 г? И опалтить все взносы и закрыть таким образом переплату?

если я правильно понял.... то у вас выплачен "аванс"... пусть это будет выплата за 2017 год... в январе 2017 отразите эту ВЫПЛАТУ и все.
ничего доначислять не нужно...

[Мышуша]

Сообщение от ptihka

Мышуша, если выплата была в 2016 году, то как начисление показать в 2017 году? Проведите начисление декабрем 2016г.

Так поздно декабрем проводить - надо тогда было б взносы до 15 января оплатить

[Мышуша]

Сообщение от Добрый зануда

если я правильно понял.... то у вас выплачен "аванс"... пусть это будет выплата за 2017 год... в январе 2017 отразите эту ВЫПЛАТУ и все.
ничего доначислять не нужно...

А ничего, что "аванс" 2016 годом? Не будут меня органы терроризировать за несвоевременную уплату взносов и НДФЛ?

[Зануда отмороженный]

Сообщение от Мышуша

А ничего, что "аванс" 2016 годом? Не будут меня органы терроризировать за несвоевременную уплату взносов и НДФЛ?

неуплату взносов с чего? взносы начисляем на НАЧИСЛЕНИЕ, а у вас ВЫПЛАТА...
сумма то большая?

[Мышуша]

Да нет, 2500 р. Вы меня успокоили немного)))) Спасибо

[Зануда отмороженный]

разбейте все выплаты за прошлый год на эти самые 2500 + суммыполная-2500...
т.е. каждый месяц выдавайте сотру аванс 2500 + всю ЗП за минусом 2500. и получится что выдавали в "январе 16" не аванс за "январь 17"... ну это что бы вас не попытались развести на НДФЛ с матвыгоды по беспроцентной ссуде...

[Мышуша]

Спасибо всем большое! Буду думать!