Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Зарплата и кадры > Зарплатные налоги и сборы


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 12.03.2017, 17:27   #1
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 21.02.2017
Сообщений: 12
Спасибо: 0
По умолчанию Сверка 6 ндфл с 2 ндфл за год

Здравствуйте,Уважаемые!!!!!!Подскажите,пожалуйста, как правильно заполнить 2 ндфл и 6 ндфл в ситуации:
переплата(((( за год по ндфл по 1 руб. по трем сотрудникам....Излишне перечисленные сотрудникам не возвращены еще....
1. в 2 ндфл заполняю по факту: исчисленный=удержанный=перечисленный ИТОГО сумма налога излишне удержанная=1 руб. (по каждому сотруднику)
2. в 6 ндфл рекомендуют исчисленный (строка 040) указывать правильно рассчитанный (без ошибок)....тогда получается нестыковка в 2-ндфл исчисленный с 6 ндфл исчисленный ((((( с разницей в три рубля.....
Может у кого-то похожая ситуация.подскажите,как Вы заполняли?Спасибо!!!!
Александр55555 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2017, 16:41   #2
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,882
Спасибо: 1,411
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Сверка 6 ндфл с 2 ндфл за год

Если у Вас в 2НДФЛ
все три суммы равны
Цитата:
Сообщение от Александр55555 Посмотреть сообщение
исчисленный=удержанный=перечисленный
то откуда в ней же
Цитата:
Сообщение от Александр55555 Посмотреть сообщение
сумма налога излишне удержанная=1 руб.
?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2017, 12:27   #3
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 21.02.2017
Сообщений: 12
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Сверка 6 ндфл с 2 ндфл за год

Да,ИЗВИНИТЕ!!!!!СПАСИБО!!!!Равны то они были,но проверка расчета ругалась на 1 руб излишне исчисленный и т.д......по факту в 2 ндфл указала исчисленный меньше на 1 руб.,чем удержанный и перечисленный....получился 1 руб.излишне удержанный....по 040 в 6 ндфл=сумме исчисленного в 2 ндфл; по стр.070 в 6 ндфл=сумме удержанного и перечисленного в 2 ндфл.Отчеты приняли....Теперь рубль (излишне удержанный, по заявлению работника) могу не доплатить в бюджет,а прибавить его к з\п при очередной выплате?И тогда отправить корректировку по 2 ндфл....Так будет правильно?Спасибо!!!!!
Александр55555 вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 15.03.2017, 14:46   #4
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,882
Спасибо: 1,411
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Сверка 6 ндфл с 2 ндфл за год

Правильно было бы сдать 2-НДФЛ с тремя равными суммами...

Цитата:
Сообщение от Александр55555 Посмотреть сообщение
.Теперь рубль (излишне удержанный, по заявлению работника) могу не доплатить в бюджет,а прибавить его к з\п при очередной выплате?
Вроде бы да
Цитата:
Сообщение от Александр55555 Посмотреть сообщение
И тогда отправить корректировку по 2 ндфл.
а тогда зачем корректировка?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2017, 14:47   #5
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Сверка 6 ндфл с 2 ндфл за год

Цитата:
Сообщение от Александр55555 Посмотреть сообщение
Равны то они были,но проверка расчета ругалась на 1 руб излишне исчисленный
у меня так-же было, я просто проигнорила это сообщение и все нормально
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 16:39. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot