Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 20.03.2017, 07:09   #1
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 24.02.2007
Адрес: Екатеринбург
Возраст: 44
Сообщений: 285
Спасибо: 0
По умолчанию Как свести сальдо в акте сверке с налоговой

Добрый день. В программе делали корректив реализации, на уменьшение НДС, уточненку подавать не стали. Как теперь сальдо сровнять, какие проводки можно сделать?
pusk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2017, 09:40   #2
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Как свести сальдо в акте сверке с налоговой

Здравствуйте! Реализацию уменьшили или увеличили? Проводки можно сделать в корреспонденции с 91 счетом, статья с видом НЕ принимаемые в НУ расходы.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2017, 10:42   #3
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 24.02.2007
Адрес: Екатеринбург
Возраст: 44
Сообщений: 285
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Как свести сальдо в акте сверке с налоговой

уменьшили реализацию
pusk вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 20.03.2017, 16:08   #4
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Регистрация: 09.02.2012
Адрес: Казань
Сообщений: 1,507
Спасибо: 124
По умолчанию Re: Как свести сальдо в акте сверке с налоговой

Прибыль и фин отчетность тоже с неправильной реализацией сдали? Обычно присылают требование о предоставлении пояснений о расхождении выручки.
ILD17 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2017, 19:15   #5
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 24.02.2007
Адрес: Екатеринбург
Возраст: 44
Сообщений: 285
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Как свести сальдо в акте сверке с налоговой

Ой, извините, не реализацию правила, вычеты по 19 увеличивала, а декларацию не стала подавать к уменьшению
pusk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2017, 19:27   #6
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Регистрация: 09.02.2012
Адрес: Казань
Сообщений: 1,507
Спасибо: 124
По умолчанию Re: Как свести сальдо в акте сверке с налоговой

С 19 списываете на 91 не принимаемые к ну.
ILD17 вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
pusk (21.03.2017)
Старый 21.03.2017, 07:18   #7
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Регистрация: 24.04.2009
Адрес: Москва
Возраст: 48
Сообщений: 2,445
Спасибо: 354
Отправить сообщение для Просто человек с помощью Skype™
По умолчанию Re: Как свести сальдо в акте сверке с налоговой

pusk, если не стали подавать корректировку декларации то зачем увеличивали вычет?
__________________
Удачного дня и хорошего настроения
Компания Центр профессиональной бухгалтерии
https://uchetnalogipravo.ru/
Просто человек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2017, 07:20   #8
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Регистрация: 24.04.2009
Адрес: Москва
Возраст: 48
Сообщений: 2,445
Спасибо: 354
Отправить сообщение для Просто человек с помощью Skype™
По умолчанию Re: Как свести сальдо в акте сверке с налоговой

ILD17, 19 счет - это деньги которые можно в будущем возместить. Зачем их списывать на не принимаемые расходы?
__________________
Удачного дня и хорошего настроения
Компания Центр профессиональной бухгалтерии
https://uchetnalogipravo.ru/
Просто человек вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 21.03.2017, 08:29   #9
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 24.02.2007
Адрес: Екатеринбург
Возраст: 44
Сообщений: 285
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Как свести сальдо в акте сверке с налоговой

Цитата:
Сообщение от Просто человек Посмотреть сообщение
pusk, если не стали подавать корректировку декларации то зачем увеличивали вычет?
Конрагент выставил корректирующие сч-ф, чтобы привести в соответствие взаимные расчеты у себя поправила, но уточненку не стала подавать
pusk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2017, 08:30   #10
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 24.02.2007
Адрес: Екатеринбург
Возраст: 44
Сообщений: 285
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Как свести сальдо в акте сверке с налоговой

Цитата:
Сообщение от Просто человек Посмотреть сообщение
ILD17, 19 счет - это деньги которые можно в будущем возместить. Зачем их списывать на не принимаемые расходы?
Возмещать не будем уже точно.
pusk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2017, 08:31   #11
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Регистрация: 09.02.2012
Адрес: Казань
Сообщений: 1,507
Спасибо: 124
По умолчанию Re: Как свести сальдо в акте сверке с налоговой

Просто человек, Этот вопрос нужно задать pusk, по мне, так я бы сдал уточнение.
ILD17 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2017, 08:33   #12
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Регистрация: 09.02.2012
Адрес: Казань
Сообщений: 1,507
Спасибо: 124
По умолчанию Re: Как свести сальдо в акте сверке с налоговой

pusk, тогда списывайте с 19 на 91 как указала Entry.
ILD17 вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
pusk (21.03.2017)
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 04:07. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot