Восставноление НДС в 1С 7.7

[Наталья Солодкина]

Сообщение от Кошки рулят

Тип учета определяется флажком "автоучет НДС" в договоре.
Правильно "поведение" документов зависит от флажка в договоре.
Используй соответствующий вид документа.

Вот тут я не поняла. У меня везде в договоре стоит автоучет НДС. И поэтому то я сделала первоначально доп. строки в документе "Формирование книги продаж". Но тогда не попадает в книгу продаж эта запись воооообще. Ни с каким кодом!

Сообщение от Кошки рулят

Сейчас твою аллегорию не догоняю, но если речь о коде вида операций, то окно
для ввода находится под датой документа "Запись КП", поставь 21 и жизнь начнет налаживаться ...

Да речь идет о коде вида операции. И я поставила 21. А она все равно ставит стоимость товаров в строку 020. Получается в ОСВ сумму реализованных товаров - это действительно сумма реализованных товаров, в книге продаж - это сумма действительно реализованных товаров + стоимость списанных товаров (???), и в декларации строка 020 действительно реализованных товаров + стоимость списанных товаров (???).
Так может быть?

[Кошки рулят]

Сообщение от Наталья Солодкина

У меня везде в договоре стоит автоучет НДС.

Тогда документ "Запись КП" не для тебя.
Но "везде в договоре" - это от души!

[Наталья Солодкина]

Сообщение от Кошки рулят

Тогда документ "Запись КП" не для тебя.
Но "везде в договоре" - это от души!

А как тогда? Через доп строки в документе формирование записи книги продаж?
Но она тогда в книгу продаж не попадает...
Что же мне делать?

[Кошки рулят]

Сообщение от Наталья Солодкина

А как тогда? Через доп строки в документе формирование записи книги продаж?
Но она тогда в книгу продаж не попадает...
Что же мне делать?

Попробуй оставить пустым поле Счет-Фактура, а вид записи поставь зачет Аванса.
Какой код операции окажется в книге продаж?

[Наталья Солодкина]

Сообщение от Кошки рулят

Попробуй оставить пустым поле Счет-Фактура, а вид записи поставь зачет Аванса.
Какой код операции окажется в книге продаж?

Код ставит теперь 21-й. Строку сумма без ндс в КПж не заполняет, заполняет теперь верно, только сумму ндс. Конечно, я балда, ведь если мы ставим тип операции "возврат от поставщика" конечно он будет сумму учитывать в нашем как бы доходе!

В декларацию ставит верно. В строку 080 и 090.

НО!!!!!!!!
Проводки он сформировал Д76АВК68.2??? А мне так не надо... Мне надо Д19К68. КАк это достичь???

[Кошки рулят]

Сообщение от Наталья Солодкина

Код ставит теперь 21-й. Строку сумма без ндс в КПж не заполняет, заполняет теперь верно, только сумму ндс. Конечно, я балда, ведь если мы ставим тип операции "возврат от поставщика" конечно он будет сумму учитывать в нашем как бы доходе!

В декларацию ставит верно. В строку 080 и 090.

НО!!!!!!!!
Проводки он сформировал Д76АВК68.2??? А мне так не надо... Мне надо Д19К68. КАк это достичь???

Попробуй заполнить счет-фактуру счет-фактурой, а тип операции "Возврат поставщику"
Попробуй разные Сф, заполнять не соглашайся, хорошо бы если бы это была сф на аванс.

[Наталья Солодкина]

Сообщение от Кошки рулят

Попробуй заполнить счет-фактуру счет-фактурой, а тип операции "Возврат поставщику"
Попробуй разные Сф, заполнять не соглашайся, хорошо бы если бы это была сф на аванс.

Прости, не поняла.... Если имеется в виду формирование КПж заполнить счф с типом возврат - ничего ( в КПж не появляется (((

СЧф на аванс нет(