Форум: НДС .строка 130 раздела 3 и строки 080 и 090 Форум Главбух

Entry · 24.04.2017, 09:28

smalis, здравствуйте!
Напишите пояснения, "В ответ на требование №...от...ООО Ромашка сообщает следующее. От Поставщика Василек ИНН/КПП был получен счет-фактура на аванс №... от..., сумма НДС ....рублей, по которому правомерно была принята к вычету в ...кв 2016г. Что нашло свое отражение в Декларации НДС за соответствующий налоговый период. Поставка по Договору №... от... под данный аванс на сумму ... в т.ч НДС 18% ....руб...копеек прошла в 1м кв 17г, накладная №...от..., акт №... от..., счет-фактура №... от.... И в этом периоде НДС с аванса выданного восстановлен и учтен в Книге продаж. Данные также отражены в Декларации за 1кв 2017г. Обязательства перед бюджетом выполнены в полном объеме и в срок".
Можете еще строки перечислить в Декларации, в которых хотят эти суммы видеть для полноты картины.

24.04.2017, 09:28	#3
Entry Scio me nihil scire Регистрация: 29.11.2013 Сообщений: 13,266 Спасибо: 2,645	Re: НДС .строка 130 раздела 3 и строки 080 и 090 smalis, здравствуйте! Напишите пояснения, "В ответ на требование №...от...ООО Ромашка сообщает следующее. От Поставщика Василек ИНН/КПП был получен счет-фактура на аванс №... от..., сумма НДС ....рублей, по которому правомерно была принята к вычету в ...кв 2016г. Что нашло свое отражение в Декларации НДС за соответствующий налоговый период. Поставка по Договору №... от... под данный аванс на сумму ... в т.ч НДС 18% ....руб...копеек прошла в 1м кв 17г, накладная №...от..., акт №... от..., счет-фактура №... от.... И в этом периоде НДС с аванса выданного восстановлен и учтен в Книге продаж. Данные также отражены в Декларации за 1кв 2017г. Обязательства перед бюджетом выполнены в полном объеме и в срок". Можете еще строки перечислить в Декларации, в которых хотят эти суммы видеть для полноты картины.