Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Налоги и сборы > НДС


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 26.12.2016, 06:49   #1
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 15.06.2012
Сообщений: 338
Спасибо: 2
По умолчанию НДС по прошлому кварталу

Добрый день! Поставщик в сентябре выставил счет-фактуру по товарам. В ноябре они прислали ту же фактуру, с тем же номером, но с измененными в меньшую сторону ценами, соответственно, и общая сумма фактуры стала меньше (заявлено как скидка). Подскажите, пожалуйста, может быть я чего-то не понимаю и не знаю... Но по моему мнению они должны были составить корректировочный счет-фактуру... НДС уже сдан за 3 квартал, странно как-то сделали. Как теперь все это провести?
GLB1001 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2016, 11:42   #2
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: НДС по прошлому кварталу

Цитата:
Сообщение от GLB1001 Посмотреть сообщение
Поставщик в сентябре выставил счет-фактуру по товарам. В ноябре они прислали ту же фактуру, с тем же номером, но с измененными в меньшую сторону ценами
корректировочный счф выставляется не всегда и не во всех случаях. В вашем случае скидка предоставлена после отгрузки, придется вам уточняться
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2016, 11:48   #3
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 15.06.2012
Сообщений: 338
Спасибо: 2
По умолчанию Re: НДС по прошлому кварталу

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
корректировочный счф выставляется не всегда и не во всех случаях. В вашем случае скидка предоставлена после отгрузки, придется вам уточняться
Уважаемая Вес`на! Выяснили, что это наша ошибка, нужно было проводить с/ф с меньшими ценами Я правильно понимаю, что теперь нужно сторнировать неверную с/ф, проводить верную, доплист оформлять к книге покупок за 3 кв.? А плюс ко всему, мы продали часть этого товара, значит с/с тоже надо править, да еще и прибыль уточненку сдавать?
GLB1001 вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 26.12.2016, 12:15   #4
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: НДС по прошлому кварталу

Не сторнировать, а делать документ "Корректировка поступления", если работаете в 1С.
Цитата:
Сообщение от GLB1001 Посмотреть сообщение
А плюс ко всему, мы продали часть этого товара, значит с/с тоже надо править, да еще и прибыль уточненку сдавать?
если прибыль к увеличению то надо
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2016, 12:18   #5
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 15.06.2012
Сообщений: 338
Спасибо: 2
По умолчанию Re: НДС по прошлому кварталу

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
Не сторнировать, а делать документ "Корректировка поступления", если работаете в 1С.

если прибыль к увеличению то надо
Мы в 7.7 работаем
GLB1001 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2016, 12:19   #6
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: НДС по прошлому кварталу

В 7.7 наверно тоже есть такой документ, я просто не помню уже эту программу
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2016, 12:26   #7
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 15.06.2012
Сообщений: 338
Спасибо: 2
По умолчанию Re: НДС по прошлому кварталу

Я не нашла такого. Думаю, что ручками только, документом Операция. Теперь я что-то заплутала в сроках. Мне все это дело сегодняшним днем ведь нужно делать, а как формировать тогда уточненку?
GLB1001 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2016, 13:51   #8
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: НДС по прошлому кварталу

Цитата:
Сообщение от GLB1001 Посмотреть сообщение
Мне все это дело сегодняшним днем ведь нужно делать, а как формировать тогда уточненку?
бухпроводки у вас будут сегодняшним днем, а в НУ все исправления прошлым кварталом
Цитата:
Сообщение от GLB1001 Посмотреть сообщение
Я не нашла такого
сочуствую
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 23.05.2017, 14:33   #9
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Аватар для Бухгалтерша
 
Регистрация: 05.02.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 2,755
Спасибо: 44
Отправить сообщение для Бухгалтерша с помощью ICQ
По умолчанию Re: НДС по прошлому кварталу

Влезу со своим вопросом.
Нужно внести изменения в 1 кв.2017 по НДС.
Был один поставщик, надо поменять на другого. Сумма не изменится.
Надо сдавать корректировку по НДС и вносить изменения в книгу покупок 1-го квартала.
Вопрос: изменения в книгу покупок вношу доп.листом?
Или просто удалить то поступление, поставить новое и сдать корректировку по НДС 1 кв. без доп.листов?
Сумма НДС к уплате останется неизменной.
Бухгалтерша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2017, 19:05   #10
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: НДС по прошлому кварталу

Бухгалтерша, все корректировки только через доп лист, других вариантов у нас нет.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2017, 20:31   #11
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Аватар для Бухгалтерша
 
Регистрация: 05.02.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 2,755
Спасибо: 44
Отправить сообщение для Бухгалтерша с помощью ICQ
По умолчанию Re: НДС по прошлому кварталу

Поняла, спасибо.
Бухгалтерша вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 10:36. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot