Как правильнее расчитать НДС за 3 квартал?

[Дарья С.]

Veselenochka, Товар и сч-ф мы получили 3 кварталом, но сч-ф оказалась сделана 2 кварталом. Дело в том, что поставщик отправил товар и сч-ф во 2 квартале, но из-за долгого времени доставки мы получили уже в 3 квартале, а поставщик когда отправлял, нам ничего не сообщил, о том, что документы сделаны 2 кварталом.
Я думаю, мне все-таки придется сделать учточненку за 2 квартал, а за 3 сдавать как есть, и ждать камеральной проверки.
Пока других я вариантов не вижу, а Вы что думаете?

[yuriy1977]

Сообщение от Дарья С.

Veselenochka, Товар и сч-ф мы получили 3 кварталом, но сч-ф оказалась сделана 2 кварталом. Дело в том, что поставщик отправил товар и сч-ф во 2 квартале, но из-за долгого времени доставки мы получили уже в 3 квартале, а поставщик когда отправлял, нам ничего не сообщил, о том, что документы сделаны 2 кварталом.
Я думаю, мне все-таки придется сделать учточненку за 2 квартал, а за 3 сдавать как есть, и ждать камеральной проверки.
Пока других я вариантов не вижу, а Вы что думаете?

Расходы принимаются к учету в том периоде в котором они были осуществлены!!!
Значит у Вас выходы:
1.Попросить поставщика (если не закрыли период-согласятся) сменить документы на дату нужную Вам!!
2.Сдать уточненку за 2 квартал!!Проверить правильность заполнения счета-фактуры!(я так понимаю она одна-проблем с этим не будет и времени много не заимет).И просто ждать результата камералки!В неи ничего страшного нет!
Только как писали выше не забудьте уплатить НДС!Со вчерашнего дня платеж по НДС можно платить тремя равными долями в течении 3 месяцев,но не позднее 20-го числа каждого месяца!
Удачи Вам!

[Дарья С.]

yuriy1977, Спасибо Вам за ответ! Я в принципе такие же варианты думала, Вы их подтвердили. Да я в курсе, что теперь НДС так можно платить. Только про равные доли вопрос? Как налоговая будет знать, что мы так платим. В назначении платежа наверно нужно об этом писать? Или как?

[yuriy1977]

Сообщение от Дарья С.

yuriy1977, Спасибо Вам за ответ! Я в принципе такие же варианты думала, Вы их подтвердили. Да я в курсе, что теперь НДС так можно платить. Только про равные доли вопрос? Как налоговая будет знать, что мы так платим. В назначении платежа наверно нужно об этом писать? Или как?

В поле назначение платежа укажите "Перечисление 1/3 платежа по налогу НДС за 3 кв.2008г."

Повторюсь про камералку не стоит ее боятся а в Вашем случае от Вас ничего и не потребуют,и все решится без Вашего участия!Но первичку проверьте на всякий пожарный случай!
И на будущее возьмите за правило сдавать уточненки по НДС в следующем квартале за отчетным-это позволит избежать многих лишних движений.И иногда и штрафов!
Еще раз удачи!

[Дарья С.]

Спасибо еще раз! Я все поняла!

[Дарья С.]

В итоге я решила напрямую узнать у налоговой, что нам делать в этой ситуации. И мне сказали, если у нас есть документы, подтверждающие получение товара в 3 квартале, т.е. документы от транспортной компании, то мы можем приходовать 3 кварталом. Документы от транспортной у нас есть, поэтому я провожу 3 кв.