Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.

  Разместить
рекламу

Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Валюта, экспорт, импорт

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 18.06.2017, 10:29   #991
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 8,217
Спасибо: 1,977
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

AllaMih, а если Контрагент из ЕАЭС, то надо смотреть IV. Порядок взимания косвенных налогов при выполнении работ, оказании услуг, пункт 28, Протокол о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг (приложение N 18 к Договору о Евразийском экономическом союзе) (Астана, 29 мая 2014 г.).
Там, где отличия от НК РФ, то идем по Протоколу.
Entry вне форума   Ответить с цитированием


Старый Главбух
Ответ
на ваш вопрос
Старый 19.06.2017, 11:59   #992
гл.бухгалтер
 
Аватар для AllaMih
 
Регистрация: 16.02.2011
Адрес: Брянск
Возраст: 51
Сообщений: 2,078
Спасибо: 60
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Entry, Спасибо, сейчас буду читать эти письма, я первый раз занимаюсь экспортом, по этому не знаю, первый раз буду делать декларацию по ндс с экспортом, ничего не хочу упустить. Тут вот уже 5 раз справки делала в банк, то одно не так то другое. ну надеюсь все познаю в конце-концов
__________________
Временное всегда прикидывается современным, а вечное – старомодным.
AllaMih вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2017, 12:02   #993
гл.бухгалтер
 
Аватар для AllaMih
 
Регистрация: 16.02.2011
Адрес: Брянск
Возраст: 51
Сообщений: 2,078
Спасибо: 60
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Цитата:
Сообщение от Entry Посмотреть сообщение
Письмо Минфина от 19.10.2011 № 03-07-08/292; от 03.07.2014 № 03-07-РЗ/32215; от 03.07.2014 № 03-07-РЗ/32215.
это письмо при приобретении услуг у иностранной компании, а у меня наоборот, мы предоставляем услуги иностранной компании
__________________
Временное всегда прикидывается современным, а вечное – старомодным.
AllaMih вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2017, 12:19   #994
гл.бухгалтер
 
Аватар для AllaMih
 
Регистрация: 16.02.2011
Адрес: Брянск
Возраст: 51
Сообщений: 2,078
Спасибо: 60
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Читаю, где мало, что понимаю
Entry,
а Вы можете, как опытный человек, мне конкретно сказать, если мы российская организация делаем КД для Белоруссии, должна ли я выставить им сч-ф с НДС18% или все ж 0%. И если 0%, то как мне подтвердить ставку 0%?
__________________
Временное всегда прикидывается современным, а вечное – старомодным.
AllaMih вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2017, 18:48   #995
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 8,217
Спасибо: 1,977
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

AllaMih, ставка НДС 0% и необходимость ее подтверждения - это только экспорт ТОВАРОВ, то что физические пересекает границу РФ. И еще перевозки международные.
У услуг и работ нет понятия экспорта и импорта.
Есть место оказания услуг т.к у вас ЕАЭС, то надо смотреть к чему относятся ваши работы по Протоколу, а не по НК РФ. Т.е место оказания работ-услуг РФ и тогда НДС 18% или не РФ и тогда Без НДС.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2017, 21:33   #996
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 8,217
Спасибо: 1,977
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

AllaMih, Место реализации работ, услуг определяется по месту нахождения ЗАКАЗЧИКА (подп. 4 п. 29 Протокола) - ИНЖИНИРИНГОВЫЕ услуги.
Дальше смотрите по Протоколу, что это. ИНЖЕНЕРНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ услуги по подготовке процесса производства и реализации товаров (работ, услуг), подготовке строительства и эксплуатации промышленных, инфраструктурных,
сельскохозяйственных и других объектов, а также ПРЕДПРОЕКТНЫЕ и ПРОЕКТНЫЕ услуги (подготовка технико-экономических обоснований, проектно-конструкторские разработки, технические испытания и анализ результатов таких испытаний)...
Письмо Минфина РФ от 17.12.2015 № 03-07-13/74209.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
AllaMih (20.06.2017)
Старый 20.06.2017, 10:48   #997
гл.бухгалтер
 
Аватар для AllaMih
 
Регистрация: 16.02.2011
Адрес: Брянск
Возраст: 51
Сообщений: 2,078
Спасибо: 60
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Цитата:
Сообщение от Entry Посмотреть сообщение
Место реализации работ, услуг определяется по месту нахождения ЗАКАЗЧИКА
С местом допустим определились, и со ставкой тоже 0%, вопрос- какими доками ее подтверждать?
__________________
Временное всегда прикидывается современным, а вечное – старомодным.
AllaMih вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2017, 18:03   #998
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 8,217
Спасибо: 1,977
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

AllaMih, давайте еще раз. Это две большие разницы - ставка НДС 0% и Без НДС.

Развернуть для просмотра

ставка НДС 0% и необходимость ее подтверждения - это только экспорт ТОВАРОВ, то что физические пересекает границу РФ. И еще перевозки международные.
У услуг и работ нет понятия экспорта и импорта.
Есть место оказания услуг т.к у вас ЕАЭС, то надо смотреть к чему относятся ваши работы по Протоколу, а не по НК РФ. Т.е место оказания работ-услуг РФ и тогда НДС 18% или не РФ и тогда Без НДС.
[свернуть]
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2017, 13:36   #999
гл.бухгалтер
 
Аватар для AllaMih
 
Регистрация: 16.02.2011
Адрес: Брянск
Возраст: 51
Сообщений: 2,078
Спасибо: 60
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Entry, Спасибо Вам, поняла я, теперь еще вопрос, в 16году был контракт на поставку товаров в беларусь, открыли ПС, потом была поставка два раза, на небольшую сумму и по этим ттн белорусы перечислили на 2тыс больше. Отношения прекратились, хотя договор не расторгли. теперь они просят отдать им эти 2 тыс. каким образом мне это сделать, что у них попросить. Я у них попросила акт сверки. в выписке по валютным операциям висит этот хвост, после перечисления денег тоже надо чтото оформлять в банке справку?
__________________
Временное всегда прикидывается современным, а вечное – старомодным.
AllaMih вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2017, 19:50   #1000
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 8,217
Спасибо: 1,977
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

AllaMih, по валютному контролю все строго, штрафы огромные. Поэтому надо соблюдать все требования. Если есть ПС, то вы к каждой операции оформляете справку о валютных операциях и справку о подтверждающих документах. Назначение платежа получается возврат переплаты. В банке лучше уточнить, какой код в пп и в справках. И что им из первички надо, может как раз акт сверки.
По валютным операциям на 52м у вас просто валюта т.е там любая сумма может быть, если вдруг не продали валюту. А "хвост" на 62 должен быть по расчетам, если лишнее заплатили Клиенты.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: калькулятор НДС

Текущее время: 03:21. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру



Rambler's Top100 Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot