Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 02.05.2017, 18:37   #1
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 3,845
Спасибо: 37
По умолчанию Взаимозачет

Подскажите, как в 1С сделать взаимозачет? Ситуация: мы оказываем услуги ООО - лабораторные услуги, а мы у них снимаем помещение - то есть они нам акт по аренде. Так вот, наши услуги больше услуг аренде - надо делать взаимозачет. Подскажите, как?
Lisa-Mari на форуме   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2017, 18:43   #2
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Взаимозачет

Цитата:
Сообщение от Lisa-Mari Посмотреть сообщение
как в 1С сделать взаимозачет?
в какой 1С конкретно? Про 7.7 не знаю, а в 8-ке это документ корректировка долга
Цитата:
Сообщение от Lisa-Mari Посмотреть сообщение
наши услуги больше услуг аренде - надо делать взаимозачет. Подскажите, как?
в сумме равной сумме вашей задолженности
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2017, 18:46   #3
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 3,845
Спасибо: 37
По умолчанию Re: Взаимозачет

У меня 8-ка. Я поняла, что через корректировку долга. Но у меня что-то не выходит, не пойму почему. Вроде как документ провелся, но в оборотке не вижу ничего.
Lisa-Mari на форуме   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 02.05.2017, 19:09   #4
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 3,845
Спасибо: 37
По умолчанию Re: Взаимозачет

А можете по проводкам сориентировать?
Lisa-Mari на форуме   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2017, 21:54   #5
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Взаимозачет

Цитата:
Сообщение от Lisa-Mari Посмотреть сообщение
А можете по проводкам сориентировать?
60 поставщика и 62 покупателя должны корреспондировать между собой
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2017, 00:15   #6
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 3,845
Спасибо: 37
По умолчанию Re: Взаимозачет

А этот взаимозачет в книге доходов и расходов у меня должен отразиться в доходах?
Lisa-Mari на форуме   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2017, 20:43   #7
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Взаимозачет

Цитата:
Сообщение от Lisa-Mari Посмотреть сообщение
А этот взаимозачет в книге доходов и расходов у меня должен отразиться в доходах?
да. Доход от оказания ваших услуг и расход по аренде. Если конечно у вас Д-Р. Если Доходы, то только доход, как если бы вам поступила оплата
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2017, 21:11   #8
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 3,845
Спасибо: 37
По умолчанию Re: Взаимозачет

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
да. Доход от оказания ваших услуг и расход по аренде. Если конечно у вас Д-Р. Если Доходы, то только доход, как если бы вам поступила оплата
Что-то не соображу... У нас Д-Р. То есть и в столбце доходы и в столбце расходы этот взаимозачет отразится?
Lisa-Mari на форуме   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 10.05.2017, 11:00   #9
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Взаимозачет

Вы взаимозачетом проводите оплату поставщику и оплату от покупателя
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2017, 10:17   #10
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 3,845
Спасибо: 37
По умолчанию Re: Взаимозачет

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
Вы взаимозачетом проводите оплату поставщику и оплату от покупателя
Получается, что у меня и в столбец доход и в столбец расход встает одинаковая сумма?
Получается, что они и как дебиторы и как кредиторы? В табличке верно?


Последний раз редактировалось Lisa-Mari; 22.06.2017 в 10:30.
Lisa-Mari на форуме   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2017, 11:12   #11
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Взаимозачет

Цитата:
Сообщение от Lisa-Mari Посмотреть сообщение
Получается, что у меня и в столбец доход и в столбец расход встает одинаковая сумма?
только одинаковая
Цитата:
Сообщение от Lisa-Mari Посмотреть сообщение
они и как дебиторы и как кредиторы?
конечно
Цитата:
Сообщение от Lisa-Mari Посмотреть сообщение
В табличке верно?
верно
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Lisa-Mari (22.06.2017)
Старый 22.06.2017, 11:13   #12
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 3,845
Спасибо: 37
По умолчанию Re: Взаимозачет

Почему уточнить решила, за один месяц у меня почему-то сумма не встала в столбец расхода. В двух других встало и туда и туда. Решила уточнить.
Lisa-Mari на форуме   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2017, 11:25   #13
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Взаимозачет

Цитата:
Сообщение от Lisa-Mari Посмотреть сообщение
за один месяц у меня почему-то сумма не встала в столбец расхода.
возможно акт аренды проведен позже чем вз/зачет. Прежде чем его проводить нужно поставить акт аренды по времени раньше чем время проведения вз/зачета и восстановить последовательность.
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2017, 11:27   #14
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 3,845
Спасибо: 37
По умолчанию Re: Взаимозачет

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
возможно акт аренды проведен позже чем вз/зачет. Прежде чем его проводить нужно поставить акт аренды по времени раньше чем время проведения вз/зачета и восстановить последовательность.
Вы правы!!!! Сейчас глянула - так и есть!
Lisa-Mari на форуме   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2018, 19:04   #15
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 3,845
Спасибо: 37
По умолчанию Re: Взаимозачет

Может кто подскажет. Читала, что с июля 2019 надо при взаимозачете пробивать кассовый чек. Вот по вышеописанной ситуации - мы должны будем выбивать чек при проведении взаимозачета, так как мы не платим за аренду по факту? А сейчас не надо пробивать, только с 2019?
Lisa-Mari на форуме   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2018, 17:56   #16
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 3,845
Спасибо: 37
По умолчанию Re: Взаимозачет

Ау! Очень жду ответа на мой предыдущий пост
Lisa-Mari на форуме   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2018, 11:23   #17
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для glad
 
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,651
Спасибо: 184
По умолчанию Re: Взаимозачет

Цитата:
Сообщение от Lisa-Mari Посмотреть сообщение
Может кто подскажет. Читала, что с июля 2019 надо при взаимозачете пробивать кассовый чек.
дайте источник информации и мы тоже почитаем!
glad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2018, 11:28   #18
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 3,845
Спасибо: 37
По умолчанию Re: Взаимозачет

Нашла на просторах инета.

Что еще изменится. С 1 июля 2019 года выдавать чеки надо будет не только при погашении, но и при выдаче займа. При расчетах наличными по займам между компаниями и предпринимателями тоже потребуется касса (п. 9 ст. 2 Закона № 54-ФЗ).
Также с июля 2019 года пробивайте чеки, если получили или выдали взамен проданных товаров не деньги, а другой встречный товар и зачли долг (п. 4 ст. 4 Закона № 192-ФЗ).
Lisa-Mari на форуме   Ответить с цитированием

Старый 06.08.2018, 11:33   #19
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для glad
 
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,651
Спасибо: 184
По умолчанию Re: Взаимозачет

Цитата:
Сообщение от Lisa-Mari Посмотреть сообщение
Нашла на просторах инета.

Что еще изменится. С 1 июля 2019 года выдавать чеки надо будет не только при погашении, но и при выдаче займа. При расчетах наличными по займам между компаниями и предпринимателями тоже потребуется касса (п. 9 ст. 2 Закона № 54-ФЗ).
это что-то новое! надо посмотреть


Цитата:
Также с июля 2019 года пробивайте чеки, если получили или выдали взамен проданных товаров не деньги, а другой встречный товар и зачли долг (п. 4 ст. 4 Закона № 192-ФЗ).
ну здесь есть логика, продали товар -пробейте чек.
glad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2018, 12:06   #20
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для glad
 
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,651
Спасибо: 184
По умолчанию Re: Взаимозачет

Вопрос: О применении ККТ при расчетах по договорам займа.

Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 26 декабря 2017 г. N 03-01-15/87058

Департамент налоговой и таможенной политики рассмотрел обращение и по вопросам применения контрольно-кассовой техники (далее - ККТ) сообщает следующее.
В соответствии с пунктом 1 статьи 1.2 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа" (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 N 290-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт" и отдельные законодательные акты Российской Федерации") (далее - Федеральный закон N 54-ФЗ) ККТ применяется на территории Российской Федерации в обязательном порядке всеми организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими расчетов, за исключением случаев, установленных Федеральным законом N 54-ФЗ.
Согласно статье 1.1 Федерального закона N 54-ФЗ пользователь - организация или индивидуальный предприниматель, применяющие ККТ при осуществлении расчетов; расчеты - прием или выплата денежных средств с использованием наличных и (или) электронных средств платежа за реализуемые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги, прием ставок и выплата денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по организации и проведению азартных игр, а также прием денежных средств при реализации лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов, приеме лотерейных ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по организации и проведению лотерей.
Письмом Минфина России от 10.05.2011 N 03-01-15/3-51 сообщается, что отношения, возникающие между заимодавцем и заемщиком при совершении сделок, регулируются гражданским законодательством Российской Федерации, которое рассматривает заемные правоотношения не как оказание услуг, а как пользование имуществом, в данном случае деньгами, в связи с чем расчеты по договорам займа не требуют применения ККТ.
Не является оказанием услуг пользование денежными средствами по договору займа, когда заимодавцем взимаются проценты, поскольку выдача денег взаймы не означает передачи товаров (работ, услуг).
Учитывая изложенное, расчеты по договорам займа не требуют применения ККТ.
Одновременно сообщаем, что настоящее письмо Департамента не содержит правовых норм или общих правил, конкретизирующих нормативные предписания, и не является нормативным правовым актом. В соответствии с письмом Минфина России от 07.08.2007 N 03-02-07/2-138 направляемое мнение Департамента имеет информационно-разъяснительный характер по вопросам применения законодательства Российской Федерации и не препятствует руководствоваться нормами законодательства в понимании, отличающемся от трактовки, изложенной в настоящем письме.

Заместитель директора Департамента
В.А.ПРОКАЕВ
26.12.2017
glad вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 14:40. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot