Ввод начальных остатков

[Ольгуха]

Добрый день! Восстанавливаю учет, нужно ввести начальные остатки по налогам. Запросила акт сверки по НДФЛ у налоговой, по нему положительное сальдо на конец года 271449,71 и пеня 10349,41, как их внести в начальные остатки, какими проводками?

[Среда]

Сообщение от Ольгуха

Запросила акт сверки по НДФЛ у налоговой

на какую дату?

[Вес`на]

Ольгуха, в какую программу вносите начальные остатки?

[Ольгуха]

На 31 декабря. Я вот не пойму это уплата как я понимаю, но ведь надо еще и начисленную вводить правильно?

[Ольгуха]

Сообщение от Вес`на

Ольгуха, в какую программу вносите начальные остатки?

В 1С 8.3 Бухгалтерия

[Среда]

Сообщение от Ольгуха

На 31 декабря.

на эту дату 6-НДФЛ за год ещё не сдан и не факт, что остатки отражают реальность...

Сообщение от Ольгуха

Я вот не пойму это уплата как я понимаю, но ведь надо еще и начисленную вводить правильно?

нет, остаток это остаток. Разница между начислением и уплатой.

[Ольгуха]

[QUOTE=Среда;1173525]на эту дату 6-НДФЛ за год ещё не сдан и не факт, что остатки отражают реальность...

Это еще 2013 год, т.е получается нельзя вводить остаток именно по сверке с налоговой, они же еще не видели моих начислений, а я их вижу, надо по своим данным вводит?

[Среда]

Смотря, что в этой сверке.

Сообщение от Ольгуха

а я их вижу, надо по своим данным вводит?

а ваши данные не совпадают с налоговой?

[Вес`на]

Сообщение от Ольгуха

На 31 декабря.

какого года?

Сообщение от Ольгуха

В 1С 8.3 Бухгалтерия

вводом начальных остатков вносить

[Ольгуха]

Беда еще больше, программа до 2013 года исчезла, затем кто то вносил остатки, о какому принципу не поняла, теперь собираю все по крупицам

[Entry]

Ольгуха, а первички вообще нет? В т.ч сданной отчетности с протоколами/отметками о сдаче.
Надо отчеты развернутые по КРБС брать с движениями по каждому КБК и списки сданных отчетов. И уже по ним как-то смотреть, что должно быть и что в сальдо.