Перенос отпуска после выплаты отпускных

[Arhimed.]

Сообщение от SHOK_Alenka

Сделала точный пересчет отпускных. Если оставить 14 дней, сторно -3,08. НДФЛ при таком сторно и "не шелохнулся"!

ну и пренкрасно, почти

Сообщение от SHOK_Alenka

Если я оставлю 14 дней отпуска и отсторнирую эти копейки в сентябре, что получается с НДФЛ?

я бы не стал ничего сторнировать
в августе той датой что и была выплата делаешь начисление отпускных в новой сумме, НДФЛ у тебя исчислился и удержался в той сумме что и была - правильно
уплатила ты его сразу - расчёты по нему с наложкой обнулились

вот только челу ты по факту выдала на 3,08 больше - ни и фиг с ним: эти 3,08 будут "вторым авансом" до завершения месяца !

Сообщение от SHOK_Alenka

А в 6-НДФЛ эти отпускные засветятся только в блоках августа, когда были фактически выплачены?

да

Сообщение от SHOK_Alenka

Сентябрьское сторно с нулевым НДФЛ в блоках за сентябрь, получается, показывать не надо?

так их и не будет!

Сообщение от SHOK_Alenka

Причем, показать в 6-НДФЛ в первоначальной сумме, не пересчитанной? Налоговиков ведь в данном случае интересует только НДФЛ, а не сумма отпускных?

вообще их конечно же всё интересует
но в твоём случае - ваще всё ИДЕАЛЬНО

начислено отпускных - есть (новая сумма)
удержано НДФЛ - есть (суммы совпали)
уплачено НДФЛ - есть (суммы и новые и старые и самое главное с удержанным совпали)

единственное на что ты щас глядишь как не совпадение - это лишние 3,08 выплаченные сотру
так это ещё один "аванс" в счёт начисленной з/платы за работу!
никто же нам не запрещает (если мы хотим) по 50 "авансов" за месяц выплатить?

Сообщение от Власа

изначальные отпускные и НДФЛ с них - как и были начислены, в Вашем случае, как я понимаю, в августе. А в сентябре на эти 3,08 уменьшила б в блоке зарплаты, ведь реально ж удержание с зарплаты произойдет.

и нафига "резать" разные по подходу и по кодам доходы? если есть возможность что бы и в учёте и в отчётности всё осталось одинаковым?

[Lem@n]

Сообщение от Arhimed.

единственное на что ты щас глядишь как не совпадение - это лишние 3,08 выплаченные сотру
так это ещё один "аванс" в счёт начисленной з/платы за работу!
никто же нам не запрещает (если мы хотим) по 50 "авансов" за месяц выплатить?

Спасибо, Arhimed! Так и сделаю. Только как мне в кассе показать этот мелкий аванс, в одной сумме с отпускными или двумя расходниками? И в чеке мы писали: "отпускные", аванс там не упоминали.
Я вот думаю, могли же мы насчитать и перечислить правильно, а в чеке ошиблись - выдали больше отпускных (именно, отпускных , а не аванс), а в сентябре учтем при начислении зарплаты?

[Власа]

Сообщение от Arhimed.

и нафига "резать" разные по подходу и по кодам доходы? если есть возможность что бы и в учёте и в отчётности всё осталось одинаковым?

да, соглашусь, Вы правы.