Ошибка в налоговом режиме

[ЮлияБо]

Добрый день! При регистрации не было подано уведомление о применении УСН, поэтому компания оказалась на ОСНО. Это было выявлено в 3м квартале. 2ой квартал и почти весь 3ий сч-фактуры не выставлялись, декларация по ндс не подавалась и в целом учет велся на УСН.

Как в этой ситуации грамотно восстановить налоговый учет? Подписывать доп.соглашения, выделять ндс по отгрузкам, изменять цены? а что касается гос. контрактов? как выделять цены там, если аукционы уже отыграны? кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?

[Вес`на]

Сообщение от ЮлияБо

Подписывать доп.соглашения, выделять ндс по отгрузкам, изменять цены?

подписывать и начинать оформлять документы с НДС. Из прошлой реализации НДС не выделяется, а накручивается сверху и декларируется. Одновременно вы имеете право принять к вычету входной НДС

[ЮлияБо]

Сообщение от Вес`на

подписывать и начинать оформлять документы с НДС. Из прошлой реализации НДС не выделяется, а накручивается сверху и декларируется. Одновременно вы имеете право принять к вычету входной НДС

А гос.контракты? проблем с ними не будет?

[Вес`на]

Сообщение от ЮлияБо

А гос.контракты? проблем с ними не будет?

а какие с ними проблемы? Вы же за свой счет НДС заплатите а не за счет бюджета. Или у вас госконтракты в процессе исполнения имеются?

[ЮлияБо]

Сообщение от Вес`на

а какие с ними проблемы? Вы же за свой счет НДС заплатите а не за счет бюджета. Или у вас госконтракты в процессе исполнения имеются?

имеются,к сожалению

[Вес`на]

Т.е. в контракте у вас прописано что НДС в стоимости нет? ИМХО тоже делать допсоглашение, выделять НДС из цены контракта. Но это очень ИМХО. Нужно разговаривать с заказчиком

[ЮлияБо]

Сообщение от Вес`на

Т.е. в контракте у вас прописано что НДС в стоимости нет?

да, контракт подписан, осталась только поставка.

[Вес`на]

Сообщение от ЮлияБо

контракт подписан, осталась только поставка.

либо действовать в рамках контракта- отгружать без НДС и платить его опять сверху. Пообщайтесь с бухгалтером заказчика

[Вес`на]

Сообщение от ЮлияБо

в целом учет велся на УСН.

ЮлияБо, еще пообщайтесь со своей налоговой. Может пойдут вам навстречу и примут заявление на применение УСН с даты регистрации. Были такие прецеденты, что суды вставали на сторону налогоплательщика в таких случаях

[ЮлияБо]

Сообщение от Вес`на

ЮлияБо, еще пообщайтесь со своей налоговой. Может пойдут вам навстречу и примут заявление на применение УСН с даты регистрации. Были такие прецеденты, что суды вставали на сторону налогоплательщика в таких случаях

Да, завтра будем общаться. Объемы работы просто хочется заранее понять, если не получится договориться.
Спасибо!