6-НДФЛ

[SenioritaBonita]

Я хоть немного с опозданием, но кидаю свою версию развития событий (на вкусняшки не нарываюсь):
разд.1
020 (строка 020 НДФЛ-6 6мес)+ 40 000 - вообще не должен со 2 разделом сочетаться, забудьте про стыковку 1 и 2 раздела.
030 12 600 (=1 400*9)
040 (строка 040 НДФЛ-6 6мес) + 4 654
070 = 040
080 - 0

разд.2
100 31/08/2017 130 17 764
110 30/08/2017 140 2 176
120 31/08/2017

А вот блок с ошибочным инкассо я бы вообще в отчете не отражала! Т.к. это ошибка налоговой, никакого удержания там не было. Значит нужно сдать отчет как идет у вас, а за налоговой просто будет числиться дебиторка.