Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Валюта, экспорт, импорт

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 13.11.2017, 22:33   #1
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 10.04.2008
Сообщений: 31
Спасибо: 0
По умолчанию Документы на отгрузку

Здравствуйте.
Продаю армянам без НДС и предоставляю соответствующие бумаги им. В своей электронной отчетности в налоговую отражаю, что у меня эти же документы с НДС.
То есть, по счету с 0 НДС нам прислали 200000р (в том числе 0 НДС), армянам при отгрузке мы даем бумаги на 200000р с 0 НДС. После, для отчетности, у себя эти доки переделываем и 200000 у нас теперь с НДС (169491,53+30508,47).
Это для того, чтобы не было вопросов из налоговой. Деятельность легальная, экспорт у нас редко, ОСНО, просто налоговая, как только показываешь НДС с экспорта, начинает проверку.
Прошу подсказать из личного опыта, чем чревато и как лучше сделать?
Спасибо.
menedzher вне форума   Ответить с цитированием
Старый Главбух
Главбух
Старый 13.11.2017, 22:42   #2
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 9,063
Спасибо: 2,132
По умолчанию Re: Документы на отгрузку

Здравствуйте! Занизили выручку и налог на прибыль. Вычет НДС в таком случае под большим вопросом. Еще бы с большим скрипом прокатило бы 200т + НДС сверху за ваш счет.
Если не хотите возиться с экспортом, то так:
- отгрузили по ставке НДС 0%
- посчитали НДС сверху и сразу за этот же кв оплатили, тогда потом не будет недоимки и пеней
- экспорт "не собрали" в 180 дней
- показали неподтвержденный экспорт
- сдали уточненку за период отгрузки + НДС сверху за свой счет.
Если невыгодно терять НДС за свой счет, то подтверждайте экспорт все-таки.
По ЕАЭС все более менее гуманно сейчас.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2017, 09:14   #3
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 44
Сообщений: 5,743
Спасибо: 254
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: Документы на отгрузку

Цитата:
Сообщение от menedzher Посмотреть сообщение
После, для отчетности, у себя эти доки переделываем и 200000 у нас теперь с НДС (169491,53+30508,47).
Применение налоговой ставки 0% это не право а обязанность налогоплательщика.
И в чём проблема в подтверждении вообще не понятно... тем более сумма то небольшая, собрали пакет документов отправили и всё. Если по декларации НДС к уплате , то на этом камерлка и закончится...
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2017, 16:44   #4
бессмертный пони
 
Аватар для АннаН
 
Регистрация: 12.05.2010
Адрес: г.Москва
Возраст: 31
Сообщений: 1,791
Спасибо: 91
По умолчанию Re: Документы на отгрузку

Цитата:
Сообщение от Б_С_К Посмотреть сообщение
Применение налоговой ставки 0% это не право а обязанность налогоплательщика.
И в чём проблема в подтверждении вообще не понятно... тем более сумма то небольшая, собрали пакет документов отправили и всё. Если по декларации НДС к уплате , то на этом камерлка и закончится...
Проблема в сборе доков, Вы не представляете сколько сил стоит выбить с контрагентов это несчастное заявление, причем, что интересно они его сдают и ндс у себя платят, но нам прислать этот так сложно для них. Почему-то половина моих белорусских контров считает, что их налоговая нам сама присылает их заявления, пытаешься объяснить как об стенку горох, пришлют конечно, но как одолжение сделают.
Но что делать, приходится выбивать, НДС за свой счет платить не хочется. Пару раз платили, больше с этими контрами не работаем
АннаН вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2017, 16:47   #5
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 44
Сообщений: 5,743
Спасибо: 254
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: Документы на отгрузку

Цитата:
Сообщение от АннаН Посмотреть сообщение
Проблема в сборе доков, Вы не представляете сколько сил стоит выбить с контрагентов это несчастное заявление,
Это должно быть изначально прописано в договоре. У меня во всех договорах стоит пункт, что при не предоставлении этого заявления в течении определенного срока, Покупатель уплачивает НДС сверху. Пока ни кто не рисковал....
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2017, 16:51   #6
бессмертный пони
 
Аватар для АннаН
 
Регистрация: 12.05.2010
Адрес: г.Москва
Возраст: 31
Сообщений: 1,791
Спасибо: 91
По умолчанию Re: Документы на отгрузку

Цитата:
Сообщение от Б_С_К Посмотреть сообщение
Это должно быть изначально прописано в договоре. У меня во всех договорах стоит пункт, что при не предоставлении этого заявления в течении определенного срока, Покупатель уплачивает НДС сверху. Пока ни кто не рисковал....
И у меня есть пункт о сроках )) толку-то от него, там точно такие же ИП как у нас, читают они его как будто.
Может у вас пункт более грозно написан, если не сложно скиньте текст ))
АннаН вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: калькулятор НДС

Текущее время: 07:36. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру



Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot