Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Автоматизация > Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 25.10.2017, 13:44   #1
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 07.11.2010
Сообщений: 77
Спасибо: 0
По умолчанию Не списываются таможенные расходы при реализации товара

Здравствуйте!

Мы на УСН 15 %. Агент покупает товары для нас заграницей. Делаю поступление товара от агента. К нему делаю ГТД по импорту от таможни. Так как мы платим агенту, а не таможне, то делаю корректировку "Прочие корректировки" (перебрасываю аванс с агента на таможню). Так вот, при реализации товара в расходы попадает только сумма товара (без таможенных расходов), хотя на 41 счете сумма складывается из стоимости товаров и таможенных платежей. Галка в учетной политике, что таможенные платежи списываются при реализации товаров стоит. Корректировку долга с видом "Перенос задолженности - аванс поставщику" не дает сделать, так как в ГТД по импорту у Таможни вид договора "Прочие" и его не поменять.

Подскажите, что можно сделать.
Маруся-я вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2017, 14:19   #2
.
 
Аватар для Ян@
 
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
По умолчанию Re: Не списываются таможенные расходы при реализации товара

Попробуйте использовать не "Прочие корректировки", а
- Зачет авансов
- Поставщику
- Нашей организации перед третьим лицом
Возможно так получится
Ян@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2017, 15:16   #3
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 07.11.2010
Сообщений: 77
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Не списываются таможенные расходы при реализации товара

Цитата:
Сообщение от Ян@ Посмотреть сообщение
Попробуйте использовать не "Прочие корректировки", а
- Зачет авансов
- Поставщику
- Нашей организации перед третьим лицом
Возможно так получится
В такой корректировке не дает заполнить вкладку Задолженность перед третьим лицом, не видит договора, так как при заведении Таможенных пошлин вид договора "Прочее"
Маруся-я вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 30.11.2017, 23:24   #4
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Не списываются таможенные расходы при реализации товара

Сумасшедшая идея, но все же . Сделать корректировку №1 Договор с поставщиком Таможня, Договор Прочее таможня. №2 Агент, Таможня Договор с поставщиком, Перенос задолженности Аванс.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2017, 23:58   #5
бессмертный пони
 
Аватар для АннаН
 
Регистрация: 12.05.2010
Адрес: г.Москва
Возраст: 37
Сообщений: 2,586
Спасибо: 234
Отправить сообщение для АннаН с помощью Skype™
По умолчанию Re: Не списываются таможенные расходы при реализации товара

Ян@, не думаю что дело в корректировке, я тоже так делаю зачёт таможни, у меня осн конечно, но надо искать в настройках либо в проведении документов
АннаН вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2017, 00:57   #6
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Не списываются таможенные расходы при реализации товара

У УСН для расходов еще оплата нужна т.е Д Поставщик К 51 или Зачет аванса /Корректировка долга. Вот по всей видимости и не проходят движения по регистру УСН в расход т.к оплаты "нет". Можно эти две корректировки попробовать и посмотреть, что будет.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2017, 09:00   #7
.
 
Аватар для Ян@
 
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
По умолчанию Re: Не списываются таможенные расходы при реализации товара

В общем операция "Прочие корректировки" не затрагивает регистры по УСН, тут вариантов нет.
По идее все таможенные платежи у вас включаются в стоимость ТМЦ, поэтому для этих целей можно использовать не "ГТД по импорту", а док. "Поступление доп.расходов" .. в нем договор с таможней будет "с поставщиком". Соответственно Корректировка долга с видом Зачет авансов/ Поставщику/ Нашей организации перед третьим лицом отработает для УСН правильно.

АннаН, дело именно в оформлении корректировки долга.
Ян@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2017, 11:15   #8
бессмертный пони
 
Аватар для АннаН
 
Регистрация: 12.05.2010
Адрес: г.Москва
Возраст: 37
Сообщений: 2,586
Спасибо: 234
Отправить сообщение для АннаН с помощью Skype™
По умолчанию Re: Не списываются таможенные расходы при реализации товара

Ян@, а если в гтд поставить не таможню, а агента и оплату провести сразу на этот договор, а не корректировкой?
АннаН вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 00:34. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot