Форум: 6-НДФЛ Форум Главбух

Светлашка · 11.01.2018, 09:54

Я могу провести выплату зп и 29.12 это формальность зп директора один человек. Если я напишу стр 100 31.12.17-2750
стр 110-29.12.17-176
стр 120-10.01.18
Просто НФЛ перечислили аж 25.12.17 интересно зачтут или заново платить????

ptihka · 11.01.2018, 10:16

Цитата:

Сообщение от Светлашка

...НФЛ перечислили аж 25.12.17 интересно зачтут или заново платить????

Тогда проще выплату провести 24.12.17г.

Наташунька · 12.01.2018, 08:09

Добрый день. Но разве это правильно, что в Разделе 2 будет стр. 100 - 31.12.2017, стр. 110 - 25.12.2017 г., стр. 120 - 26.12.2017 г? Налоговая говорит, что тогда это будет не зарплата за декабрь, а аванс (видимо, второй). А если сам налог уплачиваем 25.12.2017 г., а зп выдаем 10.01.2018 г., то этот блок нужно убрать из годового и поставить уже в 1 кв. 2018 г. А вот в Разделе 1 эту уплату тоже удалить нужно? Т.е. с оборотками не пойдет сальдовка? Как вы думаете?

11.01.2018, 09:54	#1
Светлашка статус: мастер бухгалтерского учета Регистрация: 30.03.2010 Сообщений: 1,682 Спасибо: 2	Re: 6-НДФЛ Я могу провести выплату зп и 29.12 это формальность зп директора один человек. Если я напишу стр 100 31.12.17-2750 стр 110-29.12.17-176 стр 120-10.01.18 Просто НФЛ перечислили аж 25.12.17 интересно зачтут или заново платить????

12.01.2018, 08:09	#3
Наташунька Главный бухгалтер Регистрация: 21.07.2009 Сообщений: 138 Спасибо: 0	Re: 6-НДФЛ Добрый день. Но разве это правильно, что в Разделе 2 будет стр. 100 - 31.12.2017, стр. 110 - 25.12.2017 г., стр. 120 - 26.12.2017 г? Налоговая говорит, что тогда это будет не зарплата за декабрь, а аванс (видимо, второй). А если сам налог уплачиваем 25.12.2017 г., а зп выдаем 10.01.2018 г., то этот блок нужно убрать из годового и поставить уже в 1 кв. 2018 г. А вот в Разделе 1 эту уплату тоже удалить нужно? Т.е. с оборотками не пойдет сальдовка? Как вы думаете?