Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Зарплата и кадры > Зарплатные налоги и сборы


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 12.01.2018, 11:31   #3661
Главный бухгалтер
 
Аватар для Наташунька
 
Регистрация: 21.07.2009
Сообщений: 138
Спасибо: 0
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

Спасибо. А что значит "может прокатить"? Это все равно неправильно?
Наташунька вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2018, 11:34   #3662
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 50,242
Спасибо: 3,745
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

Цитата:
Сообщение от Наташунька Посмотреть сообщение
Это все равно неправильно?
для выплаты зарплаты 25.12 должны быть основания. А тут чистая подгонка отчета под факт досрочной уплаты НДФЛ
__________________
Если Вас что-то смущает во мне — не нужно ставить меня в известность, попробуйте пережить потрясение самостоятельно!
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием

Старый 12.01.2018, 11:40   #3663
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 30.03.2010
Сообщений: 941
Спасибо: 0
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

У меня тоже знакомые так сдавали в прошлом году проходило. Понятно что неправильно но что делать если НДФЛ заплатили раньше.
Светлашка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2018, 11:48   #3664
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 50,242
Спасибо: 3,745
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

Лично я вообще ещё не сталкивалась с ситуацией, чтобы налогам что-то не нравилось. Отчет сдан, деньги уплачены верно, согласно отчету, ну и слава богу
__________________
Если Вас что-то смущает во мне — не нужно ставить меня в известность, попробуйте пережить потрясение самостоятельно!
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2018, 11:49   #3665
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 30.03.2010
Сообщений: 941
Спасибо: 0
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

Можно и не подгонять отчет тогда получится ндфл заново заплатить нужно. НДФЛ который выплачен 25.12 вернуть и заплатить штраф 20% от суммы налога. Я вот тоже перечислила НДФЛ 25.12 дабы в 2018 что то опять поменяется и не учла что нельзя уплатит раньше удержания из зп, вот теперь думаю либо отчет подогнать, либо заплатить заново+20% и пени у нас сумма смешная 176руб, а если у Вас большие суммы я бы подогнала отчет лучше.
Светлашка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2018, 23:45   #3666
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Регистрация: 27.10.2010
Сообщений: 1,637
Спасибо: 109
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

В бюджете все закрываются в текущем году, и зарплату выплачивают тоже за декабрь в декабре, естественно, и показываем как есть. Тьфу-тьфу, не докапывались пока....
Власа вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2018, 10:10   #3667
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 30.03.2010
Сообщений: 941
Спасибо: 0
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

Девочки такой вопросик если я всетаки решусь кор 4 кв 2016 могут ли они провести документальную проверку или просто прокамералят?
Светлашка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2018, 13:22   #3668
статус: старший бухгалтер
 
Аватар для Lydmil-ka
 
Регистрация: 15.04.2009
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 170
Спасибо: 2
Отправить сообщение для Lydmil-ka с помощью ICQ
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

Вот что нашла.
По сложившейся традиции работодатели зарплату за декабрь 2017 года выплатили работникам 28 или 29 декабря 2017 года. В связи с этим у бухгалтеров возникает вопрос: как быть с НДФЛ с зарплаты за декабрь 2017 года? Ведь месяц еще не закончился, а до окончания месяца НДФЛ не может быть исчислен. Минфин указывает на это в своем Письме от 03.10.2017 № 03-04-06/64400. Но для зарплаты за декабрь чиновники делают исключение и считают, что с зарплаты, выплаченной 28 и 29 декабря 2017 года, следует удержать НДФЛ. Такие действия работодателя - налогового агента не будут иметь негативных налоговых последствий.
Мы тоже декабрь - закрыли в декабре. И пошли все на... ЗП выплачена, налог уплачен, сотрудники счасливы, счастлива и бухгалтерия))))
Lydmil-ka вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Светлашка (18.01.2018)
Старый 24.01.2018, 14:25   #3669
Перфекционист
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 25,879
Спасибо: 1,031
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

Особо одарённым в лице меня подскажите пожалуйста:
Начислили и выплатили отпускные 28.12.17.
НДФЛ так же перечислили 28.12.17

Не хочу тащить это в первый квартал.
Указала в отчёте так:
28.12.17
28.12.17
31.12.17

Или всё же указать в третьей строке 09.01.18, но оставить блок в 4 квартале?
или?
__________________
http://www.elka24.ru
Травма мозга была нанесена чем-то тяжелым и тупым. Предположительно - вопросом...
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2018, 14:44   #3670
учиться никогда не поздно
 
Аватар для Lem@n
 
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 3,154
Спасибо: 80
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

Цитата:
Сообщение от Среда Посмотреть сообщение

Или всё же указать в третьей строке 09.01.18, но оставить блок в 4 квартале?
или?
Да, по правилам 09.01.2018. А в какой блок засунешь, решать тебе.
Я лично все-же покажу в 1 квартале 2018г. Хоть и выплатили и перечислили 28 -29 декабря. Раз они так хочУть, пусть так и получают.
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством
Lem@n вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Среда (24.01.2018)
Старый 24.01.2018, 14:52   #3671
Главный бухгалтер
 
Аватар для Наташунька
 
Регистрация: 21.07.2009
Сообщений: 138
Спасибо: 0
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

Добрый день. Я с этим вопросом тоже долго разбиралась. Но мне повезло - дозвонилась до своей налоговой и мне дали вот какой ответ. если ЗП выдали в декабре 2017 г., налог тоже уплатили и начислили, то чтобы налоговая программа приняла отчет без ошибки ставить дата начислнения:31.12.2017, 28.12.2017, 29.12.2017 гг. (но правда мы реально заплатили в бюджет 28.12.2017 и ЗП на карты кинули тоже 28.12.2017). Просто мне пояснили, что если поставить дату выдачи ЗП от 29.12.2017 г., то срок уплаты НДФЛ падает на выходной 30.12.2017 и переноситься на январь. Тогда их программа ругается. А если выдали деньги 28.12.2017, налог заплатить нужно 29.12.2017 , то у них все пройдет норм. Не знаю, я так сдала. Но момент спорный
Наташунька вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2018, 15:01   #3672
учиться никогда не поздно
 
Аватар для Lem@n
 
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 3,154
Спасибо: 80
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

Цитата:
Сообщение от Наташунька Посмотреть сообщение
ставить дата начислнения:31.12.2017, 28.12.2017, 29.12.2017 гг.
Нормально так! Сами же противоречат своим требованиям!
Не понимаю, почему все так упираются с этими конечными датами.
Да, мне тоже не нравится перетаскивать эти блоки в другие периоды. Но есть документы с определенными требованиями и разъяснениями. Делаем, как требуется и не заморачиваем себе голову. Хватает других заморочек!
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством
Lem@n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2018, 15:03   #3673
Главный бухгалтер
 
Аватар для Наташунька
 
Регистрация: 21.07.2009
Сообщений: 138
Спасибо: 0
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

Или всё же указать в третьей строке 09.01.18, но оставить блок в 4 квартале? или?

если вы ставите 09.01.2018 г. - однозначно в бок 1 квартала. вы не можете воткнуть январь 2018 г. в 4 квартал никак.
Наташунька вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2018, 15:05   #3674
Главный бухгалтер
 
Аватар для Наташунька
 
Регистрация: 21.07.2009
Сообщений: 138
Спасибо: 0
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

Ну что ж поделаешь. налоговая такая. Сама там 6 лет проработала. Я сделала, как они сказали. Но проще, конечно, выдать ЗП 09 января и вообще не париться.
Наташунька вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2018, 15:20   #3675
учиться никогда не поздно
 
Аватар для Lem@n
 
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 3,154
Спасибо: 80
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

Наташунька, прошу прощения. Я решила, что это у Вас отпускные были выплачены. Если зарплата, то да, даты такие, как Вы указали:
31.12.2017, 28.12.2017, 29.12.2017 гг.
Но тогда спорный вопрос с НДФЛ. Безопасней было бы выплатить 29 декабря, но в том случае, если срок выплаты до 9 числа. А какие у Вас сроки выплаты зарплаты?
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством

Последний раз редактировалось Lem@n; 24.01.2018 в 15:24.
Lem@n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2018, 15:25   #3676
Главный бухгалтер
 
Аватар для Наташунька
 
Регистрация: 21.07.2009
Сообщений: 138
Спасибо: 0
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

Ну у меня-то срок выплаты 5 число месяца, поэтому я так отчет и собрала. А вот если дата выплаты 10 число - тогда не стоит вообще выдавать ничего декабрем, иначе это будет считаться авансом, пусть даже и вторым, но все же авансом.
Наташунька вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2018, 15:29   #3677
учиться никогда не поздно
 
Аватар для Lem@n
 
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 3,154
Спасибо: 80
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

Цитата:
Сообщение от Наташунька Посмотреть сообщение
Ну у меня-то срок выплаты 5 число месяца, поэтому я так отчет и собрала. А вот если дата выплаты 10 число - тогда не стоит вообще выдавать ничего декабрем, иначе это будет считаться авансом, пусть даже и вторым, но все же авансом.
Тогда надо было выплатить последним днем перед выходными (праздниками), т.е. 29 декабря. Мы именно так и сделали, у нас тоже 5 числа. В 6-НДФЛ показала: 31.12.2017; 29.12.2017; 09.01.2018г. Хотя перечислили НДФЛ 29.12.2017.
А в другом месте работы, где срок 10 числа, все показала 10 января 2018г.(вернее покажу 31.12.2017; 10.01.2018; 11.01.2018)
А 28 декабря смахивает на аванс, поэтому куча вопросов по НДФЛ.
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством

Последний раз редактировалось Lem@n; 24.01.2018 в 15:32.
Lem@n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2018, 15:38   #3678
Главный бухгалтер
 
Аватар для Наташунька
 
Регистрация: 21.07.2009
Сообщений: 138
Спасибо: 0
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

Дело ваше, но я не согласна. Как Вы в отчете за 4 кв. 17 г. ставите дату 09.01.18? Этот блок тогда нужно полностью в 1 кв. 18 переносить. А насчет того, что у меня начислено 31.12, выдано 28.12, срок уплаты 29.12 - нет проблем, приказ по организации выпустила и всё. И опять же подчеркиваю - это позиция нашей налоговой. если выдача ЗП пройдет 29.12.17, то срок уплаты автоматически падает на выходной 30.12.17, и, соответственно, переноситься на 09.01.18. А это другой квартал. Я с Вами спорить не собираюсь, просто я делаю так. Проверка покажет, кто прав.
Наташунька вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2018, 15:46   #3679
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 50,242
Спасибо: 3,745
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

Цитата:
Сообщение от Наташунька Посмотреть сообщение
мы реально заплатили в бюджет 28.12.2017 и ЗП на карты кинули тоже 28.12.2017
при такой выплате
Цитата:
стр. 100 -31.12
стр.110 - 28.12
стр.120 - 29.12
Без вариантов. О чем спорим?
__________________
Если Вас что-то смущает во мне — не нужно ставить меня в известность, попробуйте пережить потрясение самостоятельно!
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2018, 16:04   #3680
Перфекционист
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 25,879
Спасибо: 1,031
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

С зарплатой понятно всё.
Я то про отпускные спрашивала...
И тут похоже тоже без вариантов:
28.12.17
28.12.17
09.01.18

а вот прокатит ли это в 4 квартале будет зависеть от налоговиков видимо (((
__________________
http://www.elka24.ru
Травма мозга была нанесена чем-то тяжелым и тупым. Предположительно - вопросом...
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: калькулятор НДС

Текущее время: 02:18. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру



Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot