Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Валюта, экспорт, импорт

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 22.01.2018, 13:45   #1161
гл.бухгалтер
 
Аватар для AllaMih
 
Регистрация: 16.02.2011
Адрес: Брянск
Возраст: 52
Сообщений: 2,147
Спасибо: 62
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Здравствуйте, подскажите еще один вопрос по декларации:
раздел 7, графа 3 -стоимость товаров услуг не облагаемых налогом
что сюда писать, у меня есть услуги других организаций с выставленными сч-ф с ндс, но я их отношу к необлагаемой деятельности, т.е НДС включаю в стоимость услуги. и есть услуги которые предоставляют белорусы без НДС, вопрос в эту графу я включаю все услуги которые задействованы в необлагаемых операциях или только те, что выставлены без ндс? и если все, то стоимость брать с ндс или нет?
__________________
Временное всегда прикидывается современным, а вечное – старомодным.
AllaMih вне форума   Ответить с цитированием
Старый Главбух
Главбух
Старый 22.01.2018, 20:14   #1162
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 9,334
Спасибо: 2,173
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

AllaMih, здравствуйте, у вас какой код операции в 7 разделе?
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый Вчера, 10:48   #1163
гл.бухгалтер
 
Аватар для AllaMih
 
Регистрация: 16.02.2011
Адрес: Брянск
Возраст: 52
Сообщений: 2,147
Спасибо: 62
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Цитата:
Сообщение от Entry Посмотреть сообщение
здравствуйте, у вас какой код операции в 7 разделе?
1010812
__________________
Временное всегда прикидывается современным, а вечное – старомодным.
AllaMih вне форума   Ответить с цитированием
Старый Вчера, 10:55   #1164
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 9,334
Спасибо: 2,173
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

AllaMih, ок, а вы правила заполнения декларации по НДС и раздела 7 читали?
Там так:
Приказ Федеральной налоговой службы от 29 октября 2014 г. N ММВ-7-3/558@
"Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, порядка ее заполнения..."

44.2. В графе 1 отражаются коды операций в соответствии с приложением N 1 к настоящему Порядку...
При отражении в графе 1 операций, не признаваемых объектом налогообложения, а также операций по реализации товаров (работ, услуг), местом реализации которых не признается территория Российской Федерации, под соответствующими кодами операций налогоплательщиком заполняются показатели в графе 2. При этом показатели в графах 3 и 4 не заполняются (в указанных графах ставится прочерк).
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
AllaMih (Вчера)
Старый Вчера, 11:34   #1165
гл.бухгалтер
 
Аватар для AllaMih
 
Регистрация: 16.02.2011
Адрес: Брянск
Возраст: 52
Сообщений: 2,147
Спасибо: 62
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Цитата:
Сообщение от Entry Посмотреть сообщение
ри этом показатели в графах 3 и 4 не заполняются (в указанных графах ставится прочерк).
при проверке отчета, если не наполнены эти графы вылазит предупреждение
(Рекомендуемое) Соотношение налогооблагаемой базы ((стр.010 + стр.020 + стр.030 + стр.040) гр.3 разд.3) к общей налоговой базе ((стр.010 + стр.020 + стр.030 + стр.040) гр.3 разд.3) + (сумма строк гр.2 разд.7 коды 1010800-1010821)) должно быть равно соотношению суммы налога уплаченного при приобретении и ввозе товаров ((стр.120 + стр.150 + стр.160) гр.3 разд.3) к сумме налога по всем приобретенным товарам ((стр.120 + стр.150 + стр.160) гр.3 разд.3) + (сумма строк по гр.4 разд.7 коды 1010800-1010821).(При невыполнении данного соотношения налоговые органы потребуют дать объяснения по факту необоснованного применения налоговых вычетов):
__________________
Временное всегда прикидывается современным, а вечное – старомодным.
AllaMih вне форума   Ответить с цитированием
Старый Вчера, 11:54   #1166
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 9,334
Спасибо: 2,173
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

А у вас что ввоз товаров, что проверяете это соотношение?
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый Вчера, 14:01   #1167
гл.бухгалтер
 
Аватар для AllaMih
 
Регистрация: 16.02.2011
Адрес: Брянск
Возраст: 52
Сообщений: 2,147
Спасибо: 62
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Цитата:
Сообщение от Entry Посмотреть сообщение
А у вас что ввоз товаров, что проверяете это соотношение?
нет, вывоз. Я через Сбис отправляю и проверяю там же, плаваю я в этом экспорте, Пик только, что заполнила первый раз, надеюсь правильно. Спасибо Вам за участие.
__________________
Временное всегда прикидывается современным, а вечное – старомодным.
AllaMih вне форума   Ответить с цитированием
Старый Вчера, 14:25   #1168
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 9,334
Спасибо: 2,173
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

AllaMih, Вы молодец. ПИК - это что-то страшное .
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый Главбух
Главбух
Ответ

« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: калькулятор НДС

Текущее время: 00:27. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру



Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot