Расчет УСН с работником и без

[Мария Ростов]

Добрый вечер!
помогите разобраться
ИП на УСН 6%
ИП с начала года работала сама, потом 01.06.2017 года взяла работника
не пойму как заполнить декларацию
авансы в 1 квартале я уменьшала на страховые взносы полностью
авансы во 2 квартале уменьшила на 50% (так как в июне появился работник), но мне кажется неправильно это сделала, т.к. я доход за 2 квартал только взяла и умножила на 6% и -50% , а надо было нарастающим итогом за полугодие считать и потом уменьшать на 50%?
1с заполняет декларацию автоматом и из-за того что стоит признак "производящий выплаты" сначала года мне уменьшает страховые на 50% и если я меняю 1 квартал сумму строки 140 вручную, то ругается что нарушено правило 50% при этом признаке

сначала пишу мои расчетные цифры (которые я в течении года на листике считала), потом цифра 1с по декларации(красным)
доход
1 квартал 96400
полугодие 147200
9 мес 187750
год 225550
налог
1 квартал 5784
полугодие 8832
9 мес 11265
год 13533
страховые уменьш налог
1 квартал 5784 2892
полугодие 7308 4416
9 мес 8524 5633
год 9658 6767
к уплате
25.04 0 2892
25.07 1524 1524
25.10 1217 1216
год 1134 1134

получается у меня ошибка и мне нужно заплатить еще 2892р? а как быть с 1 кварталом когда не было работников?

или может вот так надо?
страховые уменьш налог
1 квартал 5784 2892 5784
полугодие 7308 4416 4416
9 мес 8524 5633 5633
год 9658 6767 6767
к уплате
25.04 0 2892 0
25.07 1524 1524 4416
25.10 1217 1216 1217
год 1134 1134 1134

[Вес`на]

Сообщение от Мария Ростов

авансы в 1 квартале я уменьшала на страховые взносы полностью

правильно

Сообщение от Мария Ростов

авансы во 2 квартале уменьшила на 50% (так как в июне появился работник), но мне кажется неправильно это сделала, т.к. я доход за 2 квартал только взяла и умножила на 6% и -50% , а надо было нарастающим итогом за полугодие считать и потом уменьшать на 50%?

нарастающим

Сообщение от Мария Ростов

1с заполняет декларацию автоматом и из-за того что стоит признак "производящий выплаты" сначала года мне уменьшает страховые на 50% и если я меняю 1 квартал сумму строки 140 вручную, то ругается что нарушено правило 50%

в 1кв у тебя было право уменьшить на все взносы, их и ставишь. Пересчитывать аванс за 1кв. не нужно. Дальше уменьшаешь на 50%. Взносы нарастающим у тебя? Если налорги пришлют требования пояснишь почему

[Мария Ростов]

Вес`на, спасибо большое
Получается я должна была по полугодию нарастающим итогом заплатить 50% а я затупила и рассчитала отдельно по кварталу
Взносы гораздо больше налога, так что уменьшаю смело на 1/2
В декларации тогда правлю руками 1 квартал и напишу пояснения если что

[Вес`на]

Сообщение от Мария Ростов

Получается я должна была по полугодию нарастающим итогом заплатить 50%

да, все считается нарастающим и поскольку во втором квартале ИП был уже с работниками, то уменьшаешь аванс, рассчитанный нарастающим не более чем на 50%