Сторно Поступление (акт, услуги)

[glad]

Сообщение от Unreal

Добрый день, помогите новичку
1с Бухгалтерия 3.0.58.26
В третьем квартале предыдущий бух, проведел Документ Поступление (акт, услуги), договор лизинга, со странными проводками Дт 76.07.1 Кт 76.07.2!, и расходы по лизинговом платеже не попали в прочие расходы 91.02

С октября - Списанием с рс оплачиваем лизинговые платежи.

Правильно ли я действую:
на 31.12 Сторно Поступление (акт, услуги), удаляю проводки Дт 76.07.1 Кт 76.07.2, проводку и регистр по НДС не трогаю, добавляю правильную проводку по Дт 20.01 Кт 76.07.2

Добрый день! Вы уверены, что правильно делаете проводки? В моём учёте по договорам лизинга проводки Дт 76.07.1 К-т 76.07.2 -ЕСТЬ ТАКИЕ и они правильные, а не странные).. Могу вам подсказать, спрашивайте.

[Unreal]

Сообщение от Balyakina

Добрый день! Вы уверены, что правильно делаете проводки? В моём учёте по договорам лизинга проводки Дт 76.07.1 К-т 76.07.2 -ЕСТЬ ТАКИЕ и они правильные, а не странные).. Могу вам подсказать, спрашивайте.

Мы лизингополучатели, авто на балансе у банка, Мне надо по НК списывать затраты по этому договору на прочие расходы, подразумеваю что проводкой Дт 20.01 Кт 76.07.2
и еще подскажите
не понятно для какой цели 27.12.17 бухгалтер проводит Поступление в лизинг и принимает авто на 08???
Думаю надо ручной операцией принимать на 001?

[glad]

Сообщение от Unreal

Мы лизингополучатели, авто на балансе у банка,

Тогда всё верно, лизинговые платежи списываются в расходы.

Мне надо по НК списывать затраты по этому договору на прочие расходы, подразумеваю что проводкой Дт 20.01 Кт 76.07.2

да, всё верно

и еще подскажите
не понятно для какой цели 27.12.17 бухгалтер проводит Поступление в лизинг и принимает авто на 08???

она должна была-бы принять на счёт 08 (а потом и 01счет) только в том случае еслиб по договору ОС числилось на вашем балансе.. а так это не правильно!

Думаю надо ручной операцией принимать на 001?

да, на забаланс.

простите, что по программе не подскажу вам, но зная верные проводки -вы сумеете сделать правильный учёт в программе.. к тому-же, учёт в вашем варианте лизинга гораздо проще, он как услуги сторонних организаций, все принципы теже.

[Unreal]

Сообщение от Balyakina

простите, что по программе не подскажу вам, но зная верные проводки -вы сумеете сделать правильный учёт в программе.. к тому-же, учёт в вашем варианте лизинга гораздо проще, он как услуги сторонних организаций, все принципы теже.

Я в четвертом квартале делаю сторно и тогда в декларации по прибыли за год, надо формировать доп лист, по увеличению расходов?

[glad]

Сообщение от Unreal

Я в четвертом квартале делаю сторно и тогда в декларации по прибыли за год, надо формировать доп лист, по увеличению расходов?

знаете, я не в курсе про доп.листы по прибыли (знаю, что при изменениях подаются уточнёнки)! по ндс знаю такое дело- доп.листы... вообще, если у вас увеличились расходы - можно учесть в текущем периоде и не подавать уточнение. ндс по сч-ф тоже учтите в текущем периоде.