Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 20.02.2018, 13:18   #1
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 20.02.2018
Сообщений: 4
Спасибо: 0
По умолчанию Подскажите!!!

Добрый день! Прошу вас помочь мне в вопросом. Наша фирма (ООО) в марте 2017г продала недвижимость на приличную сумму, а регистрация прошла только в январе 2018г. Самое ужасное то, что документы попали к нам в руки только в феврале 2018г. Я знаю, что необходимо провести продажу по дате проведения сделки (01.03.17), при этом придется сдавать уточненку по НДС+пени+штраф, а это круглая сумма. Может, можно провести данную операцию с меньшими потерями? Прошу вас помочь. Заранее благодарю.
Программа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2650), конфигурация Бухгалтерия предприятия редакция 2.0 (2.0.66.35)

Marimba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2018, 13:52   #2
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Подскажите!!!

Штрафа не будет, если вы вначале доплатите НДС и пени, а затем уже подадите уточненку
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2018, 14:00   #3
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 20.02.2018
Сообщений: 4
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Подскажите!!!

Только что вычитала, что до момента регистрации ОС можно учесть на счете 45.04 (переданные объекты недвижимости, а значит, выручка от продажи какое-то время не может быть признана в бухгалтерском учете.
Marimba вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 20.02.2018, 14:04   #4
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Подскажите!!!

С 1 июля 2014 г. при реализации недвижимого имущества налоговая база по НДС определяется на день передачи такого имущества по передаточному акту или иному документу о передаче (п. 16 ст. 167 НК РФ, п. 3 ст. 1, ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 20.04.2014 N 81-ФЗ).
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2018, 14:06   #5
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Подскажите!!!

Цитата:
Сообщение от Marimba Посмотреть сообщение
Только что вычитала, что до момента регистрации ОС
это было актуально до 01.07.2014г. До указанной даты момент возникновения налоговой базы при реализации недвижимости определялся по правилам пп. 1 п. 1, п. 3 ст. 167 НК РФ - на момент перехода права собственности на имущество. А именно на дату государственной регистрации перехода прав на соответствующий объект недвижимости (п. 2 ст. 223, п. 1 ст. 551 ГК РФ).
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Marimba (20.02.2018)
Старый 20.02.2018, 14:20   #6
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 20.02.2018
Сообщений: 4
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Подскажите!!!

Значит, ничего уже сделать нельзя?
Marimba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2018, 14:37   #7
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Подскажите!!!

Цитата:
Сообщение от Marimba Посмотреть сообщение
Значит, ничего уже сделать нельзя?
а что вы хотели сделать? Включить реализацию в 1кв. 2018 года?
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2018, 14:50   #8
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 20.02.2018
Сообщений: 4
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Подскажите!!!

По закону нужно проводить в днем передачи собственности 01.03.17. Разве я могу провести ее почти год спустя?
Marimba вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 20.02.2018, 15:10   #9
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Подскажите!!!

Мы кажется выяснили уже, что нет
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 07:55. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot