Форум: Как уточнить КНИГУ ПРОДАЖ. (налог по НДС не меняется) Форум Главбух

Света бптм · 05.03.2018, 14:03

Добрый день. Не могу понять как правильно поступить. Сдала декларацию по НДС и с ней книги продаж и покупок. Так как работаю на удаленке, и организация была новая, и руководитель не сообщил во время, что реализацию сделал общую в одной счет-фактуре (я ему распечатала, разделила два объекта, т.е. две счет фактуры и вторую сделала в общей). теперь получается, что суммы по декларации остались прежними, а вот счет-фактуру нужно взять, ту которая у поставщика на общую сумму, а у себя в книге продаж одну счет-фактуру убрать, а к другой дописать сумму. Как правильно поступить?

Вес`на · 05.03.2018, 14:23

Сторнируйте ненужную счф, а в нужной скорректируйте сумму. И подавайте уточненку. Налог не меняется, но с контрагентом счета-фактуры не сойдутся

Света бптм · 05.03.2018, 14:42

Цитата:

Сообщение от Вес`на

Сторнируйте ненужную счф, а в нужной скорректируйте сумму. И подавайте уточненку. Налог не меняется, но с контрагентом счета-фактуры не сойдутся

Большое спасибо. А подать уточненку только "КНИГИ ПРОДАЖ"? или всей декларации... Ведь декларация сама не меняется...

Вес`на · 05.03.2018, 14:46

Декларация полностью. С обеими книгами. В книге покупок ставите признак сведения актуальны, в книге продаж сведения неактуальны

Вес`на · 05.03.2018, 14:50

Цитата:

Сообщение от Света бптм

А подать уточненку только "КНИГИ ПРОДАЖ"?

каким образом? Книга продаж это раздел 9 декларации

05.03.2018, 14:03	#1
Света бптм статус: бухгалтер Регистрация: 15.06.2010 Сообщений: 54 Спасибо: 0	Как уточнить КНИГУ ПРОДАЖ. (налог по НДС не меняется) Добрый день. Не могу понять как правильно поступить. Сдала декларацию по НДС и с ней книги продаж и покупок. Так как работаю на удаленке, и организация была новая, и руководитель не сообщил во время, что реализацию сделал общую в одной счет-фактуре (я ему распечатала, разделила два объекта, т.е. две счет фактуры и вторую сделала в общей). теперь получается, что суммы по декларации остались прежними, а вот счет-фактуру нужно взять, ту которая у поставщика на общую сумму, а у себя в книге продаж одну счет-фактуру убрать, а к другой дописать сумму. Как правильно поступить?

05.03.2018, 14:23	#2
Вес`на Alter ego Регистрация: 30.11.2009 Адрес: г.Москва Сообщений: 55,916 Спасибо: 4,256	Re: Как уточнить КНИГУ ПРОДАЖ. (налог по НДС не меняется) Сторнируйте ненужную счф, а в нужной скорректируйте сумму. И подавайте уточненку. Налог не меняется, но с контрагентом счета-фактуры не сойдутся __________________ Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)

05.03.2018, 14:46	#4
Вес`на Alter ego Регистрация: 30.11.2009 Адрес: г.Москва Сообщений: 55,916 Спасибо: 4,256	Re: Как уточнить КНИГУ ПРОДАЖ. (налог по НДС не меняется) Декларация полностью. С обеими книгами. В книге покупок ставите признак сведения актуальны, в книге продаж сведения неактуальны __________________ Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)