Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > В помощь бухгалтеру, аудитору, юристу > Делимся опытом


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 13.03.2018, 13:52   #1
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 15.01.2012
Сообщений: 27
Спасибо: 0
По умолчанию Раздельный учет налогооблажения

Добрый день ! Являюсь ИП по перевозке грузов собственным транспортом. НА текущий момент работаю на ЕНВД! Все больше контрагентов требует расчеты с НДС. Теперь думаю о создании раздельного учета что бы у меня было и ЕНВД и ОСНО. Как при этом грамотно организовать бух учет?
Можно ли все деньги приходящие с НДС отправлять на различные НДС-ные услуги (топливо, ремонты и прочее) и проводить их по ОСНО, а деньги которые приходят без НДС проводить как по ЕНВД.
Схема более подробная во вложении!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ЕНВД+ОСНО.jpg
Просмотров: 201
Размер:	87.8 Кб
ID:	24982  
Виталий2012 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2018, 13:59   #2
Перфекционист
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 26,557
Спасибо: 1,067
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Раздельный учет налогооблажения

Цитата:
Сообщение от Виталий2012 Посмотреть сообщение
Теперь думаю о создании раздельного учета что бы у меня было и ЕНВД и ОСНО.
Каким образом Вы предполагаете это осуществить?
__________________
http://www.elka24.ru
Травма мозга была нанесена чем-то тяжелым и тупым. Предположительно - вопросом...
Среда вне форума   Ответить с цитированием

Старый 13.03.2018, 14:02   #3
Перфекционист
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 26,557
Спасибо: 1,067
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Раздельный учет налогооблажения

Чтобы у Вас появились операции с НДС, которые бы Вы могли учитывать по ОСНО, необходимо, чтобы данные операции не попадали под ЕНВД.
Не уверена, что это реально в Вашей ситуации...
__________________
http://www.elka24.ru
Травма мозга была нанесена чем-то тяжелым и тупым. Предположительно - вопросом...
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2018, 14:04   #4
Перфекционист
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 26,557
Спасибо: 1,067
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Раздельный учет налогооблажения

Кроме того, при раздельном учёте, чтобы отнести тот или иной расход на конкретную систему НО - нужно конкретное обоснование. В противном случае, расходы распределяются пропорционально.
__________________
http://www.elka24.ru
Травма мозга была нанесена чем-то тяжелым и тупым. Предположительно - вопросом...
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2018, 16:52   #5
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 15.01.2012
Сообщений: 27
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Раздельный учет налогооблажения

Какие варианты есть?
Виталий2012 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2018, 16:59   #6
Бух, просто бух
 
Аватар для ptihka
 
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: СССР
Сообщений: 23,104
Спасибо: 1,621
Отправить сообщение для ptihka с помощью ICQ Отправить сообщение для ptihka с помощью Skype™
По умолчанию Re: Раздельный учет налогооблажения

Цитата:
Сообщение от Виталий2012 Посмотреть сообщение
Какие варианты есть?
Для такого случая очень многие открывают ООО и работают, применяя ОСН, а ИП остается применять ЕНВД.
__________________
Если обзор налоговых законов вызывает смутные мысли типа: "Ни хрена себе... ", то детальное их изучение уже вызывает конкретную мысль: "Хрен вам!"
ptihka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2018, 17:04   #7
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 15.01.2012
Сообщений: 27
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Раздельный учет налогооблажения

можно подробнее! - в применении транспорта! У ооо нет своего транспорта он нанимает по договору аренды у ИП. ИП должен отчитываться по сдаче в аренду транспорта на ООО?, попадает это под енвд?

PS.
Вообще хотел все на ИП там у меня лизинговые платежи они тоже с НДС.
Виталий2012 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2018, 17:22   #8
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 50,713
Спасибо: 3,806
По умолчанию Re: Раздельный учет налогооблажения

Цитата:
Сообщение от Виталий2012 Посмотреть сообщение
Какие варианты есть?
отказаться от применения ЕНВД и перейти на ОСНО
__________________
Если Вас что-то смущает во мне — не нужно ставить меня в известность, попробуйте пережить потрясение самостоятельно!
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2018, 17:28   #9
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 15.01.2012
Сообщений: 27
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Раздельный учет налогооблажения

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
отказаться от применения ЕНВД и перейти на ОСНО
Для того чтоб это сделать или посоветовать ума много не нужно. Уж извините за грубый ответ. Вы же понимаете что при переходе на ОСН я буду уплачивать гораздо больше налогов. Задача найти оптимальное решение чтоб и с контрагентами с НДС работать и эти нДС платежи куда нибудь спихнуть без потерь на топливо, лизинг и прочее
Виталий2012 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2018, 17:30   #10
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 50,713
Спасибо: 3,806
По умолчанию Re: Раздельный учет налогооблажения

Цитата:
Сообщение от Виталий2012 Посмотреть сообщение
Для того чтоб это сделать или посоветовать ума много не нужно
а у меня его много и нет
__________________
Если Вас что-то смущает во мне — не нужно ставить меня в известность, попробуйте пережить потрясение самостоятельно!
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2018, 17:35   #11
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 50,713
Спасибо: 3,806
По умолчанию Re: Раздельный учет налогооблажения

Вы хотите на елку влезть и попу не ободрать
Цитата:
Сообщение от Виталий2012 Посмотреть сообщение
Уж извините за грубый ответ

Цитата:
Сообщение от Виталий2012 Посмотреть сообщение
Вы же понимаете что при переходе на ОСН я буду уплачивать гораздо больше налогов.
а вы хоть что-то просчитывали? Открывая ещё одну организацию на ОСНО + ИП на ЕНВД много выиграете?
__________________
Если Вас что-то смущает во мне — не нужно ставить меня в известность, попробуйте пережить потрясение самостоятельно!
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2018, 17:46   #12
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 15.01.2012
Сообщений: 27
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Раздельный учет налогооблажения

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
Вы хотите на елку влезть и попу не ободрать



а вы хоть что-то просчитывали? Открывая ещё одну организацию на ОСНО + ИП на ЕНВД много выиграете?
Много я выиграю если НДС платежи будут все уходить в расходы.
1. Если сделать ООО тогда возникают доп вопросы по взаимоотношениям между ООО и ИП и + возникают вопросы у налоговой к ИП, т.к. все расходы у меня практически ООО оплачивает, а ИП практически только выводит деньги на карту - так ни налоговая не банки работать не дадут -заподозрят в нарушении 115 ФЗ.

2. Самый норм способ на мой взгляд это разд учет - все деньги пришли на один расч.счет, с него же оплтил расходы с него же вывел деньги на карту. ПО балансу расходов и выводов денежных средств вопросов уже не должно возникнуть
Виталий2012 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2018, 19:09   #13
Бух, просто бух
 
Аватар для ptihka
 
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: СССР
Сообщений: 23,104
Спасибо: 1,621
Отправить сообщение для ptihka с помощью ICQ Отправить сообщение для ptihka с помощью Skype™
По умолчанию Re: Раздельный учет налогооблажения

Цитата:
Сообщение от Виталий2012 Посмотреть сообщение
1. Если сделать ООО, тогда возникают доп. вопросы по взаимоотношениям между ООО и ИП
Какие именно возникают вопросы?
Цитата:
Сообщение от Виталий2012 Посмотреть сообщение
...возникают вопросы у налоговой к ИП, т.к. все расходы у меня практически ООО оплачивает, а ИП практически только выводит деньги на карту - так ни налоговая не банки работать не дадут -заподозрят в нарушении 115 ФЗ.
То, что ИП выводит денеж.средства на свою карту, ИФНС привыкла давненько, т.к. не Вы первый это делаете. Чтобы вопросов не возникало, нужно уплатить налоги + фиксированные взносы в ПФР и потом выводите на карту хоть всё.
Цитата:
Сообщение от Виталий2012 Посмотреть сообщение
...2. Самый норм способ на мой взгляд - это разд.учет - все деньги пришли на один расч.счет, с него же оплатил расходы, с него же вывел деньги на карту. ПО балансу расходов и выводов денежных средств вопросов уже не должно возникнуть
Как Вы себе представляете раздельный учет у ИП, который уже на ЕНВД оказывает услуги? Тут Весна права: если желаете работать с НДС, то нужно отказаться от применения ЕНВД. Если бы у Вас был еще один вид деятельности и по нему можно было работать с НДС, то тогда можно было бы вести раздельный учет.
__________________
Если обзор налоговых законов вызывает смутные мысли типа: "Ни хрена себе... ", то детальное их изучение уже вызывает конкретную мысль: "Хрен вам!"
ptihka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2018, 20:36   #14
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 15.01.2012
Сообщений: 27
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Раздельный учет налогооблажения

Цитата:
Сообщение от ptihka Посмотреть сообщение
Какие именно возникают вопросы?

То, что ИП выводит денеж.средства на свою карту, ИФНС привыкла давненько, т.к. не Вы первый это делаете. Чтобы вопросов не возникало, нужно уплатить налоги + фиксированные взносы в ПФР и потом выводите на карту хоть всё.

Как Вы себе представляете раздельный учет у ИП, который уже на ЕНВД оказывает услуги? Тут Весна права: если желаете работать с НДС, то нужно отказаться от применения ЕНВД. Если бы у Вас был еще один вид деятельности и по нему можно было работать с НДС, то тогда можно было бы вести раздельный учет.
1. Какие именно вопросы - Ип тогда ещё наверное нужно отчитывайся от сдачи транспорта ООО.
2. Выводил свои средства на карту с рс ИП. Уналоговой вопросов не было - но банк газпромбанк на 1,5 месяца заблокировал рс до выяснения обстоятельств ссылаясь на фин мониторинг, после конечно разблокировали через 1,5 месяца но погрозили пальчиком. Приятного мало — на это время заблокировали деятельность
3. Поэтому я здесь — ищу ответы на свои вопросы — может кто че подскажет
А тупо перейти на осн и платить по максимуму налоги — деятельность становится бессмысленной
Виталий2012 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2018, 20:58   #15
Бух, просто бух
 
Аватар для ptihka
 
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: СССР
Сообщений: 23,104
Спасибо: 1,621
Отправить сообщение для ptihka с помощью ICQ Отправить сообщение для ptihka с помощью Skype™
По умолчанию Re: Раздельный учет налогооблажения

Цитата:
Сообщение от Виталий2012 Посмотреть сообщение
1. Какие именно вопросы - Ип тогда ещё наверное нужно отчитывайся от сдачи транспорта ООО.
Т.е. ИП будет сдавать транспорт в аренду для ООО?
Цитата:
Сообщение от Виталий2012 Посмотреть сообщение
2. Выводил свои средства на карту с рс ИП. Уналоговой вопросов не было - но банк Газпромбанк на 1,5 месяца заблокировал рс до выяснения обстоятельств ссылаясь на фин мониторинг, после конечно разблокировали через 1,5 месяца, но погрозили пальчиком. Приятного мало — на это время заблокировали деятельность
Когда у нас из-за фин.мониторинга блокировали счет, мы печатали платежки и ножками относили в банк, все платежи пропускали. Вы не в курсе этого? А вот электронные платежки не пропускали.
Цитата:
Сообщение от Виталий2012 Посмотреть сообщение
3. Поэтому я здесь — ищу ответы на свои вопросы — может кто че подскажет
А тупо перейти на осн и платить по максимуму налоги — деятельность становится бессмысленной
Потому и делимся соображениями с Вами, т.е. своим опытом, который имеем.
__________________
Если обзор налоговых законов вызывает смутные мысли типа: "Ни хрена себе... ", то детальное их изучение уже вызывает конкретную мысль: "Хрен вам!"
ptihka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2018, 21:19   #16
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 15.01.2012
Сообщений: 27
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Раздельный учет налогооблажения

Цитата:
Сообщение от ptihka Посмотреть сообщение
Т.е. ИП будет сдавать транспорт в аренду для ООО?

Когда у нас из-за фин.мониторинга блокировали счет, мы печатали платежки и ножками относили в банк, все платежи пропускали. Вы не в курсе этого? А вот электронные платежки не пропускали.
Нет не а курсе! И как вы до сих пор ходите ? Или как решили? И что в этом случае делать — вопрос тоже интересный!
Виталий2012 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2018, 08:46   #17
Бух, просто бух
 
Аватар для ptihka
 
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: СССР
Сообщений: 23,104
Спасибо: 1,621
Отправить сообщение для ptihka с помощью ICQ Отправить сообщение для ptihka с помощью Skype™
По умолчанию Re: Раздельный учет налогооблажения

Цитата:
Сообщение от Виталий2012 Посмотреть сообщение
И как вы до сих пор ходите ? Или как решили? И что в этом случае делать — вопрос тоже интересный!
Нет, давно уж не ходим. Фин.мониторинг закончился и теперь снова отправляем электронно. Но нервы они нам попортили.
__________________
Если обзор налоговых законов вызывает смутные мысли типа: "Ни хрена себе... ", то детальное их изучение уже вызывает конкретную мысль: "Хрен вам!"
ptihka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2018, 10:37   #18
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 50,713
Спасибо: 3,806
По умолчанию Re: Раздельный учет налогооблажения

Цитата:
Сообщение от Виталий2012 Посмотреть сообщение
2. Самый норм способ на мой взгляд это разд учет
вы видимо не понимаете. У вас вид деятельности грузоперевозки. Вы добровольно перевели этот вид деятельности на ЕНВД. О каком раздельном учете речь? Что вы хотите разделить? Услуги с НДС и без него? На ЕНВД нет НДС поэтому нет раздельного учета. Авто в лизинге у ИП, лизинговые платежи с НДС никаким образом вы не повесите на ООО, даже если его откроете. Можно передать авто в аренду в ООО, проводить в ООО расходы на ГСМ, обслуживание. Но только то, что будет относиться к расходам ООО, а не все расходы на все авто.
Цитата:
Сообщение от Виталий2012 Посмотреть сообщение
тупо перейти на осн и платить по максимуму налоги — деятельность становится бессмысленной
цифры по 2017 году у вас есть, возьмите их и просчитайте с НДС. Я понимаю, что ЕНВД для грузоперевозок цифра смешная, но выбирать вам, платить больше налога и привлечь больше заказчиков или платить копейки теряя доход
__________________
Если Вас что-то смущает во мне — не нужно ставить меня в известность, попробуйте пережить потрясение самостоятельно!
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2018, 11:14   #19
Перфекционист
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 26,557
Спасибо: 1,067
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Раздельный учет налогооблажения

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
Можно передать авто в аренду в ООО
не уверена, что это попадет под ЕНВД...
__________________
http://www.elka24.ru
Травма мозга была нанесена чем-то тяжелым и тупым. Предположительно - вопросом...
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2018, 11:19   #20
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 50,713
Спасибо: 3,806
По умолчанию Re: Раздельный учет налогооблажения

Цитата:
Сообщение от Среда Посмотреть сообщение
не уверена, что это попадет под ЕНВД...
вообще не попадет. Но авто у ИП
__________________
Если Вас что-то смущает во мне — не нужно ставить меня в известность, попробуйте пережить потрясение самостоятельно!
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Экспресс-кредитование

Текущее время: 20:45. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру



Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot