Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > В помощь бухгалтеру, аудитору, юристу > Делимся опытом

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 14.03.2018, 13:15   #31
Перфекционист
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 24,810
Спасибо: 987
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Раздельный учет налогооблажения

Цитата:
Сообщение от ptihka Посмотреть сообщение
Поэтому вариант иметь ООО и ИП для разделения.
но этот вариант в данном конкретном случае обернется большим геморром и не факт, что уменьшит налоги... может и увеличит...
__________________
http://www.elka24.ru
Травма мозга была нанесена чем-то тяжелым и тупым. Предположительно - вопросом...
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый Главбух
Главбух
Старый 14.03.2018, 13:33   #32
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 49,308
Спасибо: 3,618
По умолчанию Re: Раздельный учет налогооблажения

Цитата:
Сообщение от Виталий2012 Посмотреть сообщение
У ооо нет своего транспорта он нанимает по договору аренды у ИП. ИП должен отчитываться по сдаче в аренду транспорта на ООО?, попадает это под енвд?
у ИП возникает доход от аренды, который под ЕНВД не попадает. ИП на УСН заявление не подавал? Если нет, то он на ОСНО и аренда будет облагаться НДС. Вот тогда у ИП появится раздельный учет доходов от аренды и грузоперевозок. Соответственно и раздельный учет расходов. Сложность учета увеличится в разы. В ООО будут грузоперевозки с НДС, НДС к вычету с аренды авто, ну и прочих расходов, в т.ч. по эксплуатации авто, если они будут с НДС. Отчетность ООО на ОСНО это вам не ИП на ЕНВД. Лично я считаю, что затратность этого мероприятия (открытия ООО для НДС) намного выше чем отказ от ЕНВД
__________________
Если Вас что-то смущает во мне — не нужно ставить меня в известность, попробуйте пережить потрясение самостоятельно!
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2018, 13:54   #33
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 15.01.2012
Сообщений: 21
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Раздельный учет налогооблажения

Цитата:
Сообщение от ptihka Посмотреть сообщение
Об этом я выше тоже уже писала. Поэтому вариант иметь ООО и ИП для разделения.
Если разделить то получается такая схема :
1. Авто числятся на ИП
2. Если контрагент БЕЗ НДС то контрагент делает перечисление на рс ИП. ИП на енвд вроде бы все понятно
3. Если контрагент с НДС то контрагент делает перечисление на рс ООО. Тут эти платежи отправляем на топливо , запчасти, и прочие расходы с НДС кроме лизинга.
4. Если платеж с НДС то ООО как бы нанимает транспорт у ИП.
5. Получается так что один и тот же автомобиль в случае с НДС является наемным для ООО. В случае без НДС является собственным для ИП. Здесь я ничего такого криминального не вижу. Если что поправьте.
6. В случае платежа с НДС получается так - ИП сдал в аренду транспорт ООО. Вот здесь нужно как нибудь отчитыватся или можно как то обыграть - например сделать условную аренду 1 руб, безвозмездную аренду или взаимозачетом ввиде топлива (тогда понятно будет зачем ООО так много средств отправляет на топливо- им пользуется ИП)
7. Если директор, учредитель ООО и ИП одно и тоже лицо - так можно ? - или это вызывает подозрения и нужно шифроваться
Виталий2012 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2018, 14:06   #34
Перфекционист
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 24,810
Спасибо: 987
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Раздельный учет налогооблажения

Цитата:
Сообщение от Виталий2012 Посмотреть сообщение
5. Получается так что один и тот же автомобиль в случае с НДС является наемным для ООО. В случае без НДС является собственным для ИП. Здесь я ничего такого криминального не вижу. Если что поправьте.
не будут ли пересекаться периоды использования авто? ООО будет нанимать только под конкретный заказ? Тогда с какого перепугу Вы будете какие-то запчасти покупать и ремонтировать авто, которого у вас нет в ООО?
Цитата:
Сообщение от Виталий2012 Посмотреть сообщение
6. В случае платежа с НДС получается так - ИП сдал в аренду транспорт ООО. Вот здесь нужно как нибудь отчитыватся или можно как то обыграть - например сделать условную аренду 1 руб, безвозмездную аренду или взаимозачетом ввиде топлива (тогда понятно будет зачем ООО так много средств отправляет на топливо- им пользуется ИП)
Топливо можно будет списать только по путевым листам, по конкретной поездке. Каждый за свою, а не кто-то за кого-то.
По сути да, стоимость аренды может быть любая. Только если ИП Иванов сдаёт в аренду ООО где учредитель и директор тот же Иванов авто за 1 рубль, то впаяют вам уход от налогов, взаимозависимость и т.д...
ИП в случае такой аренды должен будет вести раздельный учет. Поступления от данной аренды проводить по ОСНО (или УСН), платить НДС, отчитываться по ОСНО отдельно.
Цитата:
Сообщение от Виталий2012 Посмотреть сообщение
(тогда понятно будет зачем ООО так много средств отправляет на топливо- им пользуется ИП)
И с какой такой радости по-вашему ООО должно оплачивать топливо для ИП?
Цитата:
Сообщение от Виталий2012 Посмотреть сообщение
7. Если директор, учредитель ООО и ИП одно и тоже лицо - так можно ? - или это вызывает подозрения и нужно шифроваться
Можно, если осторожно.
__________________
http://www.elka24.ru
Травма мозга была нанесена чем-то тяжелым и тупым. Предположительно - вопросом...
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2018, 14:25   #35
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 15.01.2012
Сообщений: 21
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Раздельный учет налогооблажения

А как такая схема
Имеем:
1.Афилированное ООО на ОСНО - который нанимает транспорт у ИП в случае если контрагент работает с НДС.
2. ИП у Которого есть свой транспорт. ИП имеет раздельный учет ЕНВД и ОСНО.
Сама схема:
3. В случает если контрагент (платеж) без НДС ИП напрямую предоставляет транспорт заказчику и относит этот платеж к ЕНВД.
4. В случает если контрагент (платеж) с НДС заказчику транспорт предоставляет ООО, который выступает в роли посредника (экспедитора, диспетчера) между ИП и заказчиком. После получения денег ООО почти все деньги отправляет ИП за аренду (такие вот условия). ИП эти платежи ( с НДС ) отправляет за лизинг, топливо, запчасти и т.д.
5. Кто что тут разберет какие деньги с НДС можно на топливо или ремонт отправить а какие нет!!!
6. У ООО экспедитора здесь учет не такой сложный д.б. практически один источник прихода (за транпорно-экспедиционные услуги) один источник расхода (за аренду транспортного средства)
Виталий2012 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2018, 14:41   #36
Перфекционист
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 24,810
Спасибо: 987
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Раздельный учет налогооблажения

Цитата:
Сообщение от Виталий2012 Посмотреть сообщение
4. В случает если контрагент (платеж) с НДС заказчику транспорт предоставляет ООО, который выступает в роли посредника (экспедитора, диспетчера) между ИП и заказчиком.
Почти то же самое, что Вы и описывали ранее.
ООО выставляет клиенту акт на перевозку и получает с него доход. С НДС. И этот НДС ООО будет платить в полном объёме. т.к.:
ИП выставляет акт на перевозку для ООО без НДС.
Тогда и никакой аренды.
А если аренда - то какое же это посредничество?
Что-то вы всё в кучу смешали.
Цитата:
Сообщение от Виталий2012 Посмотреть сообщение
5. Кто что тут разберет какие деньги с НДС можно на топливо или ремонт отправить а какие нет!!!
Коли вы не разбираете - у вас будут косяки и проблемы. А "кому надо" разберут, не переживайте ))) А не разберут (не сможете объяснить и доказать) - обложат всё и вся по полной.
https://youtu.be/QAyke1W4W0Y
__________________
http://www.elka24.ru
Травма мозга была нанесена чем-то тяжелым и тупым. Предположительно - вопросом...
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2018, 15:08   #37
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 49,308
Спасибо: 3,618
По умолчанию Re: Раздельный учет налогооблажения

Цитата:
Сообщение от Виталий2012 Посмотреть сообщение
5. Кто что тут разберет какие деньги с НДС можно на топливо или ремонт отправить а какие нет!!!
отправить деньги и применить вычет по НДС абсолютно разные понятия
__________________
Если Вас что-то смущает во мне — не нужно ставить меня в известность, попробуйте пережить потрясение самостоятельно!
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2018, 15:10   #38
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 49,308
Спасибо: 3,618
По умолчанию Re: Раздельный учет налогооблажения

Цитата:
Сообщение от Виталий2012 Посмотреть сообщение
6. У ООО экспедитора здесь учет не такой сложный д.б. практически один источник прихода (за транпорно-экспедиционные услуги) один источник расхода (за аренду транспортного средства)
тут уже между ООО и ИП не договор аренды ТС будет, а договор оказания услуг грузоперевозки.
__________________
Если Вас что-то смущает во мне — не нужно ставить меня в известность, попробуйте пережить потрясение самостоятельно!
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый Главбух
Главбух
Ответ

« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: калькулятор НДС

Текущее время: 17:21. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру



Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot