Форум: Задвоенное поступление прошлого года Форум Главбух

СветланаСмол · 16.03.2018, 11:54

Добрый день! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.11.2867).Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.56.22) Прошу совета-как в программе сторнировать документ поступления прошлого отчетного периода.Услуги без ндс.Меня интересует прибыль.Делаю проводки бух справкой 60-91,01 6000руб. датой декабрь 17, документ датирован декабрем 16г.То есть нужно поправить прибыль за 2016год.уменьшить сумму расходов.Но как это в программе провести?ведь провожу декабрем 17 и попадает в строку 101 прил 1 к листу 2-за 2017 а как сделать чтоб попало в 2016год?Дорогие коллеги подскажите!

СветланаСмол · 17.03.2018, 07:13

Добрый день!Пожалуйста побеседуйте со мной умные люди!Вот смотрите если руками правлю отчетность 16год-возникнет разница бу и ну на 31.12.16.микропредприятие не применяем ПБУ 18/02.стало быть мои исправления которые попадают в отчетность за 17 год я тоже уберу руками и все?

ptihka · 17.03.2018, 16:21

Цитата:

Сообщение от СветланаСмол

...1С:Предприятие 8.3 (8.3.11.2867).Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.56.22) Прошу совета-как в программе сторнировать документ поступления прошлого отчетного периода.Услуги без ндс.Меня интересует прибыль. Делаю проводки бух справкой 60-91,01 6000руб. датой декабрь 17, документ датирован декабрем 16г. То есть нужно поправить прибыль за 2016год. Уменьшить сумму расходов. Но как это в программе провести? ведь провожу декабрем 17 и попадает в строку 101 прил 1 к листу 2-за 2017, а как сделать, чтоб попало в 2016год?Дорогие коллеги подскажите!

Так ведь и проводить тогда нужно декабрём 2016 г., а иначе как же оно попадет-то из 2017 года в 2016 ?

СветланаСмол · 17.03.2018, 16:39

Бух учёт согласно пбу 22/2010 правим датой обнаружения ошибки-дек.2017.-как же я в закрытый период внесу?то есть изменения и в будущем и в ну проходят в 17 году.Пересдаю отчетность по прибыли за 16 год руками правлю уменьшаю расходы-увеличивая прибыль.а потом в годовой прибыли за 17 убираю эту сумму из прибыли?

Вес`на · 17.03.2018, 19:58

Цитата:

Сообщение от СветланаСмол

Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.56.22) Прошу совета-как в программе сторнировать документ поступления прошлого отчетного периода.

встаете на нужный документ, правая клавиша мыши "Создать на основании". В открывшемся списке выбираете "Корректировка поступления". В открывшемся документе выбираете вид операции "Исправление собственной ошибки" ну и далее заполняете все как должно быть

СветланаСмол · 18.03.2018, 06:15

Цитата:

Сообщение от Вес`на

встаете на нужный документ, правая клавиша мыши "Создать на основании". В открывшемся списке выбираете "Корректировка поступления". В открывшемся документе выбираете вид операции "Исправление собственной ошибки" ну и далее заполняете все как должно быть

Добрый день!У меня документ поступления услуг без ндс-а документом исправления собственной ошибки вносим изменения в счет-фактуру.

Вес`на · 19.03.2018, 10:21

Тогда пойдем другим путем. Меню Операции - Создать - в списке выбираем Сторно документа, ну и далее выбираете документ который нужно сторнировать. Проводки красным сформирует программа

СветланаСмол · 19.03.2018, 12:11

[QUOTE=Вес`на;1204602]Тогда пойдем другим путем. Меню Операции - Создать - в списке выбираем Сторно документа, ну и далее выбираете документ который нужно сторнировать. Проводки красным сформирует программа[/QUO
Опять же согласно ПБУ 22/2010 в этой ситуации сторно делать нельзя-период закрыт отчетность сдана и подписана.Могу только на доходы отнести.

Вес`на · 19.03.2018, 12:16

В меню Операции можно создать и другие документы. Экспериментируйте. Я ничего не убирала из прошлых периодов в 1с8.3. Убирала поступление без НДС в 1с8.2 корректировкой поступления. Все отразилось как надо

16.03.2018, 11:54	#1
СветланаСмол статус: бухгалтер Регистрация: 30.06.2015 Сообщений: 90 Спасибо: 1	Задвоенное поступление прошлого года Добрый день! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.11.2867).Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.56.22) Прошу совета-как в программе сторнировать документ поступления прошлого отчетного периода.Услуги без ндс.Меня интересует прибыль.Делаю проводки бух справкой 60-91,01 6000руб. датой декабрь 17, документ датирован декабрем 16г.То есть нужно поправить прибыль за 2016год.уменьшить сумму расходов.Но как это в программе провести?ведь провожу декабрем 17 и попадает в строку 101 прил 1 к листу 2-за 2017 а как сделать чтоб попало в 2016год?Дорогие коллеги подскажите! Последний раз редактировалось СветланаСмол; 16.03.2018 в 12:01.

17.03.2018, 07:13	#2
СветланаСмол статус: бухгалтер Регистрация: 30.06.2015 Сообщений: 90 Спасибо: 1	Re: Задвоенное поступление прошлого года Добрый день!Пожалуйста побеседуйте со мной умные люди!Вот смотрите если руками правлю отчетность 16год-возникнет разница бу и ну на 31.12.16.микропредприятие не применяем ПБУ 18/02.стало быть мои исправления которые попадают в отчетность за 17 год я тоже уберу руками и все?

17.03.2018, 16:39	#4
СветланаСмол статус: бухгалтер Регистрация: 30.06.2015 Сообщений: 90 Спасибо: 1	Re: Задвоенное поступление прошлого года Бух учёт согласно пбу 22/2010 правим датой обнаружения ошибки-дек.2017.-как же я в закрытый период внесу?то есть изменения и в будущем и в ну проходят в 17 году.Пересдаю отчетность по прибыли за 16 год руками правлю уменьшаю расходы-увеличивая прибыль.а потом в годовой прибыли за 17 убираю эту сумму из прибыли?

19.03.2018, 10:21	#7
Вес`на Alter ego Регистрация: 30.11.2009 Адрес: г.Москва Сообщений: 55,941 Спасибо: 4,260	Re: Задвоенное поступление прошлого года Тогда пойдем другим путем. Меню Операции - Создать - в списке выбираем Сторно документа, ну и далее выбираете документ который нужно сторнировать. Проводки красным сформирует программа __________________ Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)

19.03.2018, 12:11	#8
СветланаСмол статус: бухгалтер Регистрация: 30.06.2015 Сообщений: 90 Спасибо: 1	Re: Задвоенное поступление прошлого года [QUOTE=Вес`на;1204602]Тогда пойдем другим путем. Меню Операции - Создать - в списке выбираем Сторно документа, ну и далее выбираете документ который нужно сторнировать. Проводки красным сформирует программа[/QUO Опять же согласно ПБУ 22/2010 в этой ситуации сторно делать нельзя-период закрыт отчетность сдана и подписана.Могу только на доходы отнести.

19.03.2018, 12:16	#9
Вес`на Alter ego Регистрация: 30.11.2009 Адрес: г.Москва Сообщений: 55,941 Спасибо: 4,260	Re: Задвоенное поступление прошлого года В меню Операции можно создать и другие документы. Экспериментируйте. Я ничего не убирала из прошлых периодов в 1с8.3. Убирала поступление без НДС в 1с8.2 корректировкой поступления. Все отразилось как надо __________________ Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)