Форум: Разница удержанного налога между 2-НДФЛ и 6-НДФЛ Форум Главбух

Светлана6042 · 23.03.2018, 13:09

Добрый день. Пришло письмо из налоговой: "При выявлении разницы между суммой удержанного налога в расчете 6-НДФЛ (стр. 070 Раздел 1) и общей суммой удержанного налога в справках по форме 2-НДФЛ, обусловленной выплатой в январе заработной платы за декабрь, просим Вас представить письменные пояснения по электронным каналам связи. " Суммы у меня разные, сумма в 6-НДФЛ больше общей суммы по справкам 2-НДФЛ на сумму декабрьской з/п. Что писать?

Вес`на · 23.03.2018, 13:24

Это и писать

Цитата:

Сообщение от Светлана6042

Суммы у меня разные, сумма в 6-НДФЛ больше общей суммы по справкам 2-НДФЛ на сумму декабрьской з/п.

Светлана6042 · 23.03.2018, 13:39

А то, что в строку 070 6-НДФЛ входит НДФЛ на з/п за декабрь 2016? тоже писать?

Вес`на · 23.03.2018, 14:16

Стр.70 в разделе 1 6-НДФЛ за 2017г должна быть равна сумме строк 110 по разделам 2 за 1,2,3 и 4кв 2017г

Цитата:

Сообщение от Светлана6042

А то, что в строку 070 6-НДФЛ входит НДФЛ на з/п за декабрь 2016? тоже писать?

не поняла. А это о чем?

Цитата:

Сообщение от Светлана6042

Суммы у меня разные, сумма в 6-НДФЛ больше общей суммы по справкам 2-НДФЛ на сумму декабрьской з/п.

Светлана6042 · 23.03.2018, 14:20

Цитата:

Сообщение от Вес`на

Стр.70 в разделе 1 6-НДФЛ за 2017г должна быть равна сумме строк 110 по разделам 2 за 1,2,3 и 4кв 2017г

не поняла. А это о чем?

Да, сумма по строке 070 равна сумме строк140. Это по 6-НДФЛ. НО она не равна сумме по форме 2-НДФЛ

Светлана6042 · 23.03.2018, 14:21

[QUOTE=Вес`на;1205678]Стр.70 в разделе 1 6-НДФЛ за 2017г должна быть равна сумме строк 110 по разделам 2 за 1,2,3 и 4кв 2017г

Да, сумма по строке 070 равна сумме строк140. Это по 6-НДФЛ. НО она не равна сумме по форме 2-НДФЛ

Вес`на · 23.03.2018, 14:22

Что включили в строку 70 то в пояснения и пишите

Светлана6042 · 23.03.2018, 14:26

Цитата:

Сообщение от Вес`на

Что включили в строку 70 то в пояснения и пишите

так может у меня и не правильно... У меня в строку 070 входит сумма НДФЛ за з/п с декабря 2016 по ноябрь 2017. А в справках 2-НДФЛ с января по декабрь 2017г. То есть так и пишу? это правильно?

Вес`на · 23.03.2018, 14:38

Цитата:

Сообщение от Светлана6042

У меня в строку 070 входит сумма НДФЛ за з/п с декабря 2016 по ноябрь 2017

если зарплата за декабрь 2016 выплачена в январе то НДФЛ, то в строке 70 декабрьский НДФЛ + НДФЛ зарплаты за 2017г

Цитата:

Сообщение от Светлана6042

А в справках 2-НДФЛ с января по декабрь 2017г.

исчислен=удержан=уплачен

Цитата:

Сообщение от Светлана6042

То есть так и пишу? это правильно?

правильно. Если 2-НДФЛ вы сдали после уплаты январского НДФЛ

Светлана6042 · 23.03.2018, 14:41

Уффф. Спасибо большое!

23.03.2018, 13:09	#1
Светлана6042 статус: старший бухгалтер Регистрация: 21.10.2017 Сообщений: 202 Спасибо: 7	Разница удержанного налога между 2-НДФЛ и 6-НДФЛ Добрый день. Пришло письмо из налоговой: "При выявлении разницы между суммой удержанного налога в расчете 6-НДФЛ (стр. 070 Раздел 1) и общей суммой удержанного налога в справках по форме 2-НДФЛ, обусловленной выплатой в январе заработной платы за декабрь, просим Вас представить письменные пояснения по электронным каналам связи. " Суммы у меня разные, сумма в 6-НДФЛ больше общей суммы по справкам 2-НДФЛ на сумму декабрьской з/п. Что писать?

23.03.2018, 13:39	#3
Светлана6042 статус: старший бухгалтер Регистрация: 21.10.2017 Сообщений: 202 Спасибо: 7	Re: Разница удержанного налога между 2-НДФЛ и 6-НДФЛ А то, что в строку 070 6-НДФЛ входит НДФЛ на з/п за декабрь 2016? тоже писать?

23.03.2018, 14:21	#6
Светлана6042 статус: старший бухгалтер Регистрация: 21.10.2017 Сообщений: 202 Спасибо: 7	Re: Разница удержанного налога между 2-НДФЛ и 6-НДФЛ [QUOTE=Вес`на;1205678]Стр.70 в разделе 1 6-НДФЛ за 2017г должна быть равна сумме строк 110 по разделам 2 за 1,2,3 и 4кв 2017г Да, сумма по строке 070 равна сумме строк140. Это по 6-НДФЛ. НО она не равна сумме по форме 2-НДФЛ

23.03.2018, 14:22	#7
Вес`на Alter ego Регистрация: 30.11.2009 Адрес: г.Москва Сообщений: 55,941 Спасибо: 4,260	Re: Разница удержанного налога между 2-НДФЛ и 6-НДФЛ Что включили в строку 70 то в пояснения и пишите __________________ Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)

23.03.2018, 14:41	#10
Светлана6042 статус: старший бухгалтер Регистрация: 21.10.2017 Сообщений: 202 Спасибо: 7	Re: Разница удержанного налога между 2-НДФЛ и 6-НДФЛ Уффф. Спасибо большое!