Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > В помощь бухгалтеру, аудитору, юристу > Расчеты

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 29.03.2018, 12:19   #1
статус: старший бухгалтер
 
Аватар для Джоя
 
Регистрация: 08.08.2012
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 178
Спасибо: 5
По умолчанию Не сделали закрывающие документы по оплаченному счету в 2017 году, с 2018 на УСН.

Доброго времени суток уважаемые форумчане!
В 2017 году нам оплатили счет, доки (акт,сч.ф) не сделали. С 2018 года на УСН.
Я вижу решение так: сделать документы сегодняшним периодом, без учета НДС, а НДС вернуть.
Верно ли будет?
и что писать в п.п. по возврату?
Заранее спасибо!
Джоя вне форума   Ответить с цитированием
Старый Главбух
Главбух
Старый 29.03.2018, 12:35   #2
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 47,971
Спасибо: 3,496
По умолчанию Re: Не сделали закрывающие документы по оплаченному счету в 2017 году, с 2018 на УСН.

Цитата:
Сообщение от Джоя Посмотреть сообщение
В 2017 году нам оплатили счет, доки (акт,сч.ф) не сделали. С 2018 года на УСН.
аванс уплаченный в 2017 году вы отражаете в доходах по УСН. К договору делаете допсоглашение в котором либо сумму по договору отражаете Без НДС, либо уменьшаете на НДС. Документы делаете 2018 годом без НДС. Если будете НДС возвращать поставщику то датой возврата учтете сторно дохода на сумму возврата
__________________
Если Вас что-то смущает во мне — не нужно ставить меня в известность, попробуйте пережить потрясение самостоятельно!
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Джоя (29.03.2018)
Ответ

« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: калькулятор НДС

Текущее время: 08:06. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру



Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot