Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 07.04.2018, 16:34   #1
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 16.02.2013
Сообщений: 129
Спасибо: 0
Восклицание Изменение реализации за сентябрь 2017

Уважаемые коллеги!
Прошу совета, сталкиваюсь с такой ситуацией впервые ;(
ООО на ОСНО
Сдала годовую отчетность, и вот вчера стало известно, что мне не была заявлена реализация за сентябрь 2017 г.
Заказчик - государственная организация, если документы провести 1 кВ 2018 года - будут штрафы по невыполнению условий договора.
Заказчиком подписаны акты сентябрем 2017.
Я понимаю , что это уточнённые по прибыли и НДС, уточнить баланс надо.
Подскажите, может я в панике что нибудь забыла?
Спасибо
__________________
Вонт ду ю один квешченз задать, ху ю ты такой есть итыз?
Nastaxs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2018, 12:35   #2
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,882
Спасибо: 1,411
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Изменение реализации за сентябрь 2017

Здравствуйте.
Причины для паники я не вижу.
Если неотражение данной операции привело к занижению налоговой базы, то да, Вам корректировать 3 кв. 2017г. (ну и год получается тоже)
Прибыль, НДС.
Налоги оплатить до подачи корректировок.
Баланс годовой. Хоть считается, что корректировки по балансу не подаются, но... подаются и принимаются )))
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2018, 08:00   #3
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 16.02.2013
Сообщений: 129
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Изменение реализации за сентябрь 2017

Цитата:
Сообщение от Среда Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Причины для паники я не вижу.
Если неотражение данной операции привело к занижению налоговой базы, то да, Вам корректировать 3 кв. 2017г. (ну и год получается тоже)
Прибыль, НДС.
Налоги оплатить до подачи корректировок.
Баланс годовой. Хоть считается, что корректировки по балансу не подаются, но... подаются и принимаются )))
Простите, я немного не поняла, если изменение привело к уменьшению, тогда надо паниковать?
Оплатить до подачи корректировок почему? Может лучше себя проверить, подождать когда долг возникнет, и по сверке оплатить?
__________________
Вонт ду ю один квешченз задать, ху ю ты такой есть итыз?
Nastaxs вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 11.04.2018, 12:32   #4
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,882
Спасибо: 1,411
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Изменение реализации за сентябрь 2017

Цитата:
Сообщение от Nastaxs Посмотреть сообщение
если изменение привело к уменьшению
тогда
Цитата:
Сообщение от Среда Посмотреть сообщение
Вам корректировать 3 кв. 2017г. (ну и год получается тоже)
Прибыль, НДС.

Цитата:
Сообщение от Nastaxs Посмотреть сообщение
Оплатить до подачи корректировок почему?
Во избежании штрафа за неуплату
Оплатить доначисленный налог и пени

Цитата:
Сообщение от Nastaxs Посмотреть сообщение
подождать когда долг возникнет
так он возникнет сразу же, как только подадите корректировку с доначисленным налогом.

Цитата:
Сообщение от Nastaxs Посмотреть сообщение
надо паниковать?
ну если вам хочется...
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2018, 12:42   #5
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Изменение реализации за сентябрь 2017

Цитата:
Сообщение от Nastaxs Посмотреть сообщение
если изменение привело к уменьшению, тогда надо паниковать?
если изменение н/о базы в сторону уменьшения, то обязанности подавать уточненку нет. Но если вы её все-же подадите, то налорги сразу вами заинтересуются. Уменьшение н/о базы это не есть хорошо. Тогда как увеличение ни к каким негативным последствиям кроме доплаты налога и пеней не ведет
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2018, 12:47   #6
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,882
Спасибо: 1,411
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Изменение реализации за сентябрь 2017

да, перечитала, я выше не понятно написала ))

проще сказать так: если налог к уменьшению - то можно не подавать корректировку и вообще сделать исправления текущим периодом.
А вот если налог к доплате - то обязательно доплатить и скорректировать.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 09:07. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot