Раздельный учет (правило 5%)

[BMK]

Распределяете пропорционально доле в выручке.
т.е. общая реализация 165+8=173
доля необлагаемой продукции 165/173=95,375%

Если к распределению только 12 тыс, то 12000*95,375%=11445 пойдет на затраты, а 12000-11445=555 руб на вычет. Вычет ставится в книгу покупок по каждому сч/фактуре - сумма без ндс полная, а сумма ндс - по 4,625% от указанной в сч/фактуре

Если 1,2 млн тоже к распределению - то аналогично, в той же пропорции

В декларации заполняете прил. 7 - там есть сумма необлагаемой реализации, сумма необлагаемых затрат на эту реализацию и сумма того ндс, который не принят к вычету и пошел на затраты.

[Алла 79]

Сообщение от BMK

Распределяете пропорционально доле в выручке.
т.е. общая реализация 165+8=173
доля необлагаемой продукции 165/173=95,375%

Если к распределению только 12 тыс, то 12000*95,375%=11445 пойдет на затраты, а 12000-11445=555 руб на вычет. Вычет ставится в книгу покупок по каждому сч/фактуре - сумма без ндс полная, а сумма ндс - по 4,625% от указанной в сч/фактуре

Если 1,2 млн тоже к распределению - то аналогично, в той же пропорции

а в 1С 8,2 настроить работу по раздельному учету (удаленно) у вас нет возможности? Конечно не бесплатно)