Форум: Восстановление НДС с авансов частями Форум Главбух

MSt · 20.04.2018, 18:36

Добрый день!
Пожалуйста, подскажите... В 2017 году была оплата поставщику. В 1 кв было расторжение и возврат суммы. Могу ли я восстановить с возврата аванса частями, т.е. часть в этом кв, а часть в следующем. Про обычный НДС понятно, что можно, а с этим я запуталась...

Вес`на · 20.04.2018, 22:31

Цитата:

Сообщение от MSt

В 2017 году была оплата поставщику. В 1 кв было расторжение и возврат суммы. Могу ли я восстановить с возврата аванса частями, т.е. часть в этом кв, а часть в следующем.

разумеется нет. НДС должен быть восстановлен полностью в дату возврата аванса

glad · 23.04.2018, 12:10

Цитата:

Сообщение от Вес`на

разумеется нет. НДС должен быть восстановлен полностью в дату возврата аванса

хотя налоговая пока что этот момент никак не контролирует..

Вес`на · 23.04.2018, 12:17

Вычеты и восстановление не контролирует? Угу, аж за 5 лет присылают требования о расхождениях в вычетах НДС с авансов и сумм авансов восстановленных

glad · 23.04.2018, 12:23

Цитата:

Сообщение от Вес`на

Вычеты и восстановление не контролирует? Угу, аж за 5 лет присылают требования о расхождениях в вычетах НДС с авансов и сумм авансов восстановленных

ты про НДС с авансов полученных? или всётки с авансов поставщикам?..

по поставщикам налоговая сейчас никак не видит если сумму не восстановили, требования на этот счёт не получали..

Вес`на · 23.04.2018, 12:27

Цитата:

Сообщение от Balyakina

ты про НДС с авансов полученных?

а когда мы НДС с авансов полученных стали восстанавливать? С полученных мы начисляем при поступлении и принимаем к вычету в периоде получения товара\ (услуги).

Цитата:

Сообщение от Balyakina

по поставщикам налоговая сейчас никак не видит если сумму не восстановили

я выше написала про требования

MSt · 24.04.2018, 08:18

Вот только волнует вопрос, если я приму полностью, то получится НДС к возмещению... Мне его возместят?

glad · 24.04.2018, 11:06

Цитата:

Сообщение от MSt

.. Мне его возместят?

Возместят после предоставления ВСЕХ документов для проведения камеральной проверки

MSt · 24.04.2018, 11:07

Цитата:

Сообщение от Balyakina

Возместят после предоставления ВСЕХ документов для проведения камеральной проверки

Вот и смущает меня этот вопрос.... По этой причине и хотела частично принять....

glad · 24.04.2018, 10:21

При возврате денег поставщику у вас выходит НДС к уплате. Проводка : Дт60 Кт51; Дт76/ва Кт68/2. Почему к возмещению?

MSt · 24.04.2018, 10:58

Прошу прощения, запуталась и вас запутала...
Я поставщик и был возврат от покупателя. Аванс вернулся. Сумма попадает в книгу покупок.
Дт 51 Кт 62 / Дт 76 АВ Кт 68.02 - оплата
Дт 62 Кт 51 / Дт 68.02 Кт 76 АВ - возврат

glad · 24.04.2018, 11:09

принимайте частями

20.04.2018, 18:36	#1
MSt статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 07.02.2018 Сообщений: 8 Спасибо: 0	Восстановление НДС с авансов частями Добрый день! Пожалуйста, подскажите... В 2017 году была оплата поставщику. В 1 кв было расторжение и возврат суммы. Могу ли я восстановить с возврата аванса частями, т.е. часть в этом кв, а часть в следующем. Про обычный НДС понятно, что можно, а с этим я запуталась...

23.04.2018, 12:17	#4
Вес`на Alter ego Регистрация: 30.11.2009 Адрес: г.Москва Сообщений: 55,916 Спасибо: 4,256	Re: Восстановление НДС с авансов частями Вычеты и восстановление не контролирует? Угу, аж за 5 лет присылают требования о расхождениях в вычетах НДС с авансов и сумм авансов восстановленных __________________ Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)

24.04.2018, 08:18	#7
MSt статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 07.02.2018 Сообщений: 8 Спасибо: 0	Re: Восстановление НДС с авансов частями Вот только волнует вопрос, если я приму полностью, то получится НДС к возмещению... Мне его возместят?

24.04.2018, 10:21	#10
glad статус: Бог в бухгалтерии Регистрация: 15.05.2007 Адрес: Московская область Сообщений: 8,674 Спасибо: 184	Re: Восстановление НДС с авансов частями При возврате денег поставщику у вас выходит НДС к уплате. Проводка : Дт60 Кт51; Дт76/ва Кт68/2. Почему к возмещению?

24.04.2018, 10:58	#11
MSt статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 07.02.2018 Сообщений: 8 Спасибо: 0	Re: Восстановление НДС с авансов частями Прошу прощения, запуталась и вас запутала... Я поставщик и был возврат от покупателя. Аванс вернулся. Сумма попадает в книгу покупок. Дт 51 Кт 62 / Дт 76 АВ Кт 68.02 - оплата Дт 62 Кт 51 / Дт 68.02 Кт 76 АВ - возврат

24.04.2018, 11:09	#12
glad статус: Бог в бухгалтерии Регистрация: 15.05.2007 Адрес: Московская область Сообщений: 8,674 Спасибо: 184	Re: Восстановление НДС с авансов частями принимайте частями